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九三学社重庆市委员会忠县支社2018年部门决算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责:
执行《九三学社社章》确定的基层组织的相关职责任务:
1.根据上级组织的决议和指示精神，结合本单位、本系统、本地区的中心任务开展工作;
2.组织全县社员结合实际加强学习，提高社员的政治素质和履职尽责能力;
3.发挥九三学社组织的特点和优势，在推动社员做好本职工作的同时，积极开展调查研究，围绕国家大政方针、社会重大问题开展参政议政活动，并按九三学社的组织系统反映意见、建议;
4. 发展社员，收缴社费，关心社员的工作、学习和生活，加强团结，开展组织生活，发现、培养并向上一级社组织推荐优秀人才;
5.联系群众，协调关系，积极开展社会服务工作，提高影响力。
(二)内设机构及人员
根据《忠县机构编制委员会关于设立九三学社重庆市委员忠县支社机关的通知》忠编发〔2016〕86号文件精神，九三学社无内设机构。现有工作人员2人。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。本部门2018年度收入总计34.67万元，支出总计34.67万元。与2017年决算数相比，收支减少2.35万元，减少6.35%，主要原因是2018年总结大会、内控资料等开支在2019年1月列支。
2.收入情况。本部门2018年度收入合计34.67万元，其中:财政拨款收入34.67万元，占100.00%。
3.支出情况。本部门2018年度支出合计34.67万元，其中:基本支出13.63万元，占39.31%;项目支出21.04万元，占60.69%。
4.结转结余情况。本部门2018年度末结转结余为0.00元。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入34.67万元，较上年决算数减少2.35万元，减少6.35%。主要原因是2018年总结大会、内控资料等开支在2019年1月列支。
2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出34.67万元，较上年决算数减少2.35万元，减少6.35%。主要原因是2018年总结大会、内控资料等开支在2019年1月列支。
3.支出情况。本部门2018年度支出合计34.67万元，其中:基本支出13.63万元，占39.31%;项目支出21.04万元，占60.69%。
4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出31.40万元，占90.57%，社会保障与就业支出1.89万元，占5.45%，医疗卫生与计划生育支出0.58万元，占1.67%，住房保障支出0.80万元，占2.3%。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出13.63万元。其中:人员经费12.24万元，较上年增加3.15万元，主要原因是人员工资调整。公用经费1.39万元，比上年减少2.79万元，主要原因是2018年公务接待较少。
(四)政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2018年度无政府性基金预算收支。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况。
2018年度本部门“三公”经费支出共计0.09万元，较上年支出数增加0.06万元，主要原因是支社与主城区级组织联合开展社务活动增多，公务接待费增加。今年未安排人员出国出访。
(二)“三公”经费分项支出情况。
公务接待费0.09万元，较上年支出数增加0.06万元，主要原因是支社与主城区级组织联合开展社务活动增多。
(三)“三公”经费实物量情况。
2018年本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆;国内公务接待3批次，15人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费60元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出1.39万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、维护费、交通费用。机关运行经费较2017年减少了2.79万元，减少66.75%。主要原因是2018年公务接待较少。
(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额0万元。
五、预算绩效管理情况说明。
(1)预算绩效管理工作情况:开展了绩效评价，达到资金的使用目的和效果。
(2)绩效目标自评结果。本单位开展绩效自评，自评98分。
(3)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。非常满意。
(4)以市财政局为主体开展的重点绩效评价结果。达到标准，非常满意。
六、专业名词解释。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-54615093
