重庆市忠县党史和地方志研究室(本级)2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。

1.党史工作

(1)负责党史研究工作。组织、指导开展党史重要课题和人物研究。

(2)负责党史编审工作。征集忠县地方史料,组织编写重要党史资料,编辑出版地方党史、人物书刊,负责审读拟公开发表或出版的涉及县内党史题材和党史人物图书、文章等。负责审查涉及县内党史题材和党史人物的展览、影视作品等。

(3)负责开展党史纪念活动。开展有关党史重大事件、重要人物纪念活动,审核、审查涉及党史的重要纪念活动。

(4)负责党史宣传教育工作。组织开展中共党史和地方党史的宣传教育活动,运用党史资料和研究成果,为全县经济社会发展服务。

(5)指导开展党史工作。负责全县县级部门和乡镇党委党史研究工作指导,开展党史咨询、党史遗址保护、红色旅游等工作。

(6)完成县委和市委党史研究室交办的工作任务。

2.地方志工作

(1)按照国务院《地方志工作条例》和中国地方志指导小组颁发的《关于地方志编纂工作的规定》,负责拟定全县地方志工作规划和编纂方案。

(2)组织、督导和检查全县地方志工作,培训修志队伍。

(3)组织编纂和审定地方志志稿,编纂出版地方综合性年鉴,编写地情资料丛书,指导部门志、乡镇志编纂工作。

(4)开展地情资料信息服务工作。组织开展调查研究,征集、整理、编辑有关本地历史及地情资料,为全县各级部门、各行各业和社会各界提供地情咨询与服务,为县委、县政府决策提供参考依据。

(5)完成县委、县政府及市地方志办公室交办的其他工作任务。

(二)机构设置。

现有参公事业编制6人,在岗9人,其中,主任1人,副主任2人,改非领导3人,科长3人。设综合科、党史科、方志科3个科室。

(三)单位构成。

本部门无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计236.06万元,支出总计236.06万元。收支较上年决算数增加45.95万元、增长24.2%,主要原因是工作调动增加1名人员和项目经费有所增加。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

2.收入情况。2021年度收入合计236.06万元,较上年决算数增加45.95万元,增长24.2%,主要原因是工作调动增加1名人员和项目经费有所增加。其中:财政拨款收入236.06万元,占100%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2021年度支出合计236.06万元,较上年决算数增加45.95万元,增长24.2%,主要原因是工作调动增加1名人员和项目经费有所增加。其中:基本支出185.73万元,占78.7%;项目支出50.33万元,占21.3%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数无增长,主要原因是均无年度年末结转和结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计236.06万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加45.95万元,增长24.2%。主要原因是工作调动增加1名人员等调整预算。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入236.06万元,较上年决算数增加45.95万元,增长24.2%。主要原因是工作调动增加1名人员和项目经费有所增加。较年初预算数增加33.47万元,增长16.5%。主要原因是工作调动增加1名人员和项目经费有所增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出236.06万元,较上年决算数增加45.95万元,增长24.2%。主要原因是工作调动增加1名人员和项目经费有所增加。较年初预算数增加33.47万元,增长16.5%。主要原因是工作调动增加1名人员等调整预算。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,无增长,主要原因是均无年度年末结转和结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出197.16万元,占83.5%,较年初预算数增加32.26万元,增长19.6%,主要原因是工作调动增加1名人员和项目经费有所增加。

(2)教育支出0.52万元,占0.2%,与年初预算数相同。

(3)社会保障与就业支出25.31万元,占10.7%,较年初预算数增加1.20万元,增长5%,主要原因是工作调动增加1名人员导致社保费等增加。

(4)卫生健康支出5.42万元,占2.3%,与年初预算数相同。

(5)住房保障支出7.65万元,占3.2%,与年初预算数相同。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出185.73万元。其中:人员经费152.05万元,较上年决算数增加15.02万元,增长11%,主要原因是工作调动增加1名人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费33.68万元,较上年决算数减少0.73万元,下降2.1%,主要原因是厉行节约,节约开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、交通费、接待费、差旅费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计0.48万元,较年初预算数减少3.52万元,下降88%。较上年支出数减少0.01万元,下降2%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费下降。三是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况。

本单位2021年度未发生因公出国(境)支出。

本单位2021年度未发生公务车购置支出。

本单位2021年度未发生公务车运行维护支出。

公务接待费0.48万元,主要用于接待相关部门检查指导工作。费用支出较年初预算数减少3.52万元,下降88%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数减少0.01万元,下降2%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费下降。

(三)“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待12批次116人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费40.97元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。本年度培训费支出0.52万元,较上年决算数增加0.04万元,增长8.3%,主要原因是培训费正常增长。

(二)机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出33.68万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费等。机关运行经费较上年决算数减少0.73万元,下降2.1%,主要原因是厉行节约。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金236.06万元从评价情况来看,项目设定合理,立项依据充分,符合部门职能职责,绩效目标设定科学,项目完成情况较好,达到年初既定目标。

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

部门整体绩效自评表

一级/二级项目绩效自评表家政服务项目绩效自评表

(三)重点绩效评价结果。

本部门2021年度无重点专项。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-54235034。