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一、单位基本情况
(一)职能职责。忠县工商业联合会系国家成立的服务非公有制经济企业、代表人士的人民团体,是国家确认的行政机构。主要职能为参政议政,发挥民主监督作用;鼓励和引导会员“爱国、敬业、守法”,做好工商界人士政治安排的推荐工作;代表并维护会员合法权益;为会员提供信息、科技、法律、劳动、融资等服务;组织会员举办和参加各类培训、贸易洽谈、产品展销等活动,组织会员出国、出境考察访问;加强与毗邻区 (县)工商联和港澳台、国外工商界人士的联系,促进经济合作。
(二)内设机构
县工商联有内设机构三个:会员部、经济部、办公室。我会现有编制5个,在职行政人员6名(副处级3名,主任科员1名,副主任科员2名),退休职工5名,单位现有电话7部。
二、部门预算情况说明
收入情况
财政拨款收入:1505474元
收入总计:1505474元
支出情况
(一)、工资福利支出
1、基本工资(6人)
(1)、职务工资:8690元/月*12个月=104280元;
(2)、级别工资: 14940元/月*12个月=179280元;
基本工资小计283560元。
2、奖金、津贴补贴
(1)、生活性津贴:7865元/月*12个月=94380元;
(2)、工作性津贴:8775元/月*12个月=105300元;
(3)、物价福利补贴:774元/月*12=9288
(4)、年终一次性奖金:40270元
奖金、津贴补贴小计249238元。
3、社会保障缴费
(1)、基本养老保险:532800*16%=85248元
(2)、职业年金: 532800*8%=42624元
(3)、基本医疗保险费:532800*8.5%=45288元,
(4)、残疾人保障金: 44400*0.015*12=7992元
(5)工伤保险:532800*0.3%=1598元,
(6)、大额医保:532800*1.5%=7992元
社会保障小计:190742元
4、住房公积金:532800*12%=63936
5、其他工资福利:
(1)行政参公目标绩效奖:185100元
(2)平时考核奖:100080元
(3)、在职医保垫底 1600元*5人=9600元
其他工资福利小计:294780元
工资福利支出共计:1082256元
(二)、商品和服务支出
1、商品服务(定额):
公用经费15000元/人/年*6人=90000元;
(1)、办公费:10000元
(2)、电费:5000元
(3)、水费:5000元
(4)、差旅费:30000元
(5)、邮电费:3600元
(6)、公务接待费:36400元
2、福利费: 9925元;
3、培训费: 4253元;
4、工会经费: 16360元;
5、离退休公用经费: 5000元
6、公务通讯补助:17280元
7、公务交通补贴:57480元
8、重点工作经费一档:112800元
商品和服务支出共计:313098元。
(三)、对个人和家庭补助支出
1、独生子女保健费120元
2、退休医保垫底 10000元
3、退休健康疗养100000元
对个人和家庭补助支出小计:110120元。
预算内支出总计1505474元
三、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算36400元,比2020年预算的“三公”经费减少0元。具体为:公务接待费预算36400元。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费90000元,主要原因为市级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。县工商联2021年无政府采购预算。
专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
忠县工商业联合会
2021年10月29日
