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一、部门基本情况
(一)职能职责
1.坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张,坚定不移走中国特色社会主义道路,切实增强科协组织的政治性、先进性、群众性,汇聚全县广大科技工作者推进社会主义现代化建设的强大合力。
2.加强对科技工作者的政治思想引领。加强学会党建工作,密切关注科技工作者思想动态的新变化,有针对性地做好思想政治工作,切实团结带领广大科技工作者听党话、跟党走;促进科学道德建设和学风建设,引导科技工作者自觉践行社会主义核心价值观,把科技工作者最广泛最紧密地团结在党的周围;引导科技工作者树立严谨的科学科技态度,以科学科技推动经济社会发展。
3.依法依章程独立自主开展工作。按照县委和市科协的要求,贯彻执行忠县科协代表大会确定的方针任务和作出的决定,领导全县学(协)会工作,指导基层科协业务工作。
4.加强青少年科技创新工作。注重激发青少年学科学、爱科学、用科学的浓厚兴趣,培养青少年科学态度,创新精神和实践能力,发现和培养青少年科学专家和创新团队,举荐优秀科技工作者,反映科技工作者的建议和诉求,维护科技工作者的合法权益,建设科技工作者之家。
5.团结组织广大科技工作者创新创业。组织动员广大科技工作者围绕中心,服务大局,发挥创新发展主力军作用,积极参与党委、政府各项中心工作,开展科技创新,参与科学论证和咨询,加快科学技术成果的转化应用,把科技工作者作用转化为促进经济社会发展的强大力量。
6.开展学术交流。加强学术交流,活跃学术思想,倡导学术民主,优化学术环境,促进学科发展,推动技术创新。开展民间国际科技交流活动,促进科技合作,同县内外科技团体和科技工作者的友好交往,为市内外科技优秀人才来县创业搭建平台。
7.开展科学技术普及。弘扬科学精神,普及科学知识,推广科学技术,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严;坚决反对邪教,切实提高公众对邪教的警惕性、鉴别能力和防范能力;认真贯彻实施全民科学素质行动计划纲要,着力提高全民科学素质。
8.强化学(协)会管理。突出科技工作者主体地位,提高学(协)会服务能力,激发学(协)会创新能力,增强学(协)会凝聚力和学术权威性、公信力,建设中国特色现代科技社团。
9.积极参与社会治理。切实发挥科协参与社会事务管理服务作用,按照法定程序承接政府转移的社会管理服务职能,组织所属学会有序承接政府转移职能。参与有关政策法规的制定咨询,发挥民主参与与社会监督作用,积极代表组织科技工作者参与协商民主,建设高水平科技创新人才库。
10.拓展科协组织覆盖面。适应人口活动、新兴群体发展等新情况,推动科协组织切实履行“四服务一加强”工作职能,以科技工作者、青少年为主要对象,以企事业单位、学校、镇乡(街道)、园区等为主阵地,重点加强对镇乡(街道)、科普示范基地和园区的组织覆盖。推动科协组织向农村专业技术协会转型升级,建设网上科技工作者之家,打造科技工作者的精神纽带和情感家园。
11.指导科协自身改革和建设。加强干部队伍建设,加强相关理论政策研究,开展科技工作者状况调查,为县委、县政府决策提供支撑。
12.完成县委、县政府和上级科协交办的工作任务。
(二)机构设置
县科协设办公室、服务部2个内设机构。
1.办公室
其主要职责是承担县科协机关的具体事务性工作,具体负责文秘档案、组织人事、科普宣传、综治信访、计划生育、法制建设等机关日常运转工作。负责县科协代表大会、委员会、常务委员会的联络服务工作。负责科协事业发展规划、基本建设计划编制。负责重要文件、报告和讲话的起草工作。负责科协系统组织建设,统筹科协系统人才服务工作,负责做好与全县学会和科技工作者的联系、服务工作。负责统筹、指导科协系统精神文明创建等工作。
完成领导交办的其它工作。
2.服务部
做好“四服务”即服务科技工作者、服务创新驱动发展战略、服务公民科学素质提高、服务党委和政府科学决策等相关工作。具体负责全民科学素质实施纲要工作办公室日常工作。负责重大科普活动、重点科普项目的组织实施协调工作。指导科协系统科普队伍、科普场所与阵地规划建设工作,负责青少年科技工作。负责企事业单位及其他社会组织建设,指导农技协会建设,组织科普培训和讲座以及进行学术交流,引导助推企业科技创新工作,引导科技工作者创新创业。
反邪教协会办公室设在县科协,承担反邪教协会日常工作。
完成领导交办的其它工作。
(三)单位构成
从预算单位构成看,纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括县科协本级、忠州科技馆。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计373.07万元,支出总计373.07万元。收支较上年决算数增加373.07万元,主要原因是预算单位调整变更。
2.收入情况。2022年度收入合计373.07万元,较上年决算数增加373.07万元,主要原因是预算单位调整变更。其中:财政拨款收入373.07万元,占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计373.07万元,较上年决算增加373.07万元,主要原因是预算单位调整变更。其中:基本支出282.90万元,占75.8%;项目支出90.17万元,占24.2%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数无变化。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计373.07万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加373.07万元,增长%。主要原因是预算单位调整变更。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入373.07万元,较上年决算数增加373.07万元。主要原因是预算单位调整变更。较年初预算数增加148.97万元,增长66.5%。主要原因是增加基本养老保险(职业年金)基数政策变动单位缴纳部分、科技馆免费开放奖补资金和基层科普行动计划资金、三峡库区生态文明科普馆附属工程、忠县科协第九次代表大会费等项目财政拨款收入。
此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出373.07万元,较上年决算数增加373.07万元。主要原因是预算单位调整变更。较年初预算数增加148.97万元,增长66.5%。主要原因是增加基本养老保险(职业年金)基数政策变动单位缴纳部分、科技馆免费开放奖补资金和基层科普行动计划资金、三峡库区生态文明科普馆附属工程、忠县科协第九次代表大会费等项目支出。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无变化。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出155.08万元,占41.6%,较年初预算数增加63.67万元,增长69.7%,主要原因是增加三峡库区生态文明科普馆附属工程、忠县科协第九次代表大会费等项目支出。
(2)教育支出0.62万元,占0.2%,较年初预算数减少0.03,下降4.6%,主要原因是人员调出培训费减少。
(3)科学技术支出167.48万元,占44.9%,较年初预算数增加86.58万元,增长107%,主要原因是增加科技馆免费开放奖补资金、基层科普行动计划资金支出。
(4)社会保障与就业支出29.52万元,占7.9%,较年初预算数减少0.42万元,下降1.4%,主要原因是人员调出基本养老保险(职业年金)单位缴费部分减少。
(5)卫生健康支出10.66万元,占2.9%,较年初预算数减少0.37万元,下降3.4%,主要原因是人员调出职工基本医保单位缴费部分减少。
(6)住房保障支出9.72万元,占2.6%,较年初预算数减少0.45万元,下降4.4%,主要原因是人员调出住房公积金单位缴费部分减少。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出282.90万元。其中:人员经费192.24万元,较上年决算数增加192.24万元,主要原因是预算单位调整变更。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他个人和家庭的补助支出等。公用经费90.66万元,较上年决算数增加90.66万元,主要原因是预算单位调整变更。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计1.90万元,较年初预算数减少2.90万元,下降60.4%,主要原因是强化公务接待管理,严格按照公务接待开支范围和开支标准进行开支。较上年支出数增加1.90万元,主要原因是预算单位调整变更。
(二)“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门无因公出国(境)费用、公务车购置费、公务车运行维护费支出。
公务接待费1.90万元,主要用于接待招商企业、调研单位等。费用支出较年初预算数减少2.90万元,下降60.4%,主要原因是减少公务接待开支。较上年支出数增加1.90万元,主要原因是预算单位调整变更。
(三)“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待40批次254人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费74.89元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出7.20万元,较上年决算数增加7.20万元,主要原因是增加县科协九大会议费支出。本年度培训费支出0.62万元,较上年决算数增加0.62万元,主要原因是预算单位调整变更。
(二)机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出20.79万元,主要用于开支办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加20.79万元,主要原因是预算单位调整变更。
(三)国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)政府采购支出说明
2022年度本部门政府采购支出总额3.17万元,其中:政府采购货物支出3.17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.17万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额3.17万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公电脑、办公座椅。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我会对部门整体开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评1项,涉及资金373.07万元。
(二)绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。(见附件)
2.关于绩效自评结果的说明。
从自评结果来看,县科协加强预算绩效管理,项目绩效支出情况较为理想。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(八)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(九)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:县科协办公室023-85801577。
