【忠县人大常委会办公室】忠县人大常委会办公室2016年决算公开情况说明

2016年忠县人大常委会办公室决算公开情况说明

一、基本情况

1、主要职能

县人大常委会办公室的主要职能是为县人民代表大会及其常务委员会依法正确履职提供服务；为人大常委会机关正常运转提供服务。

2、  机构设置及人员情况

目前县人大常委会机关共有行政编制31个，事业人员编制5个，工勤编制4个，实际行政人员25人，事业人员4人，工勤人员4人。其中行政编制中：副厅级1人，正处级5人，副处级14人，正科级3人，副科级1人，科员1人；事业人员中：八级职员1人，九级职员3人；工勤编制中：技师1人，高级工3人。退休职工共有40人，其中：副厅级4人，正处级6人，副处级23人，正科（含技师）级7人。

2016年县人大常委会机关共退休1人。

3、当年取得的主要事业成效

2016年，县人大常委会办公室在县人大常委会的正确领导下，紧紧围绕中心，服务大局，为县人大及其常委会依法正确履行职责提供优质高效的服务。一是服务好“三会”。2016年共筹备或召开主任会议21次，常委会会议11次，人民代表大会3次，办公室精心安排，周到服务，无一差错。二是为代表、委员依法履职服好务。全年常委会共组织代表、委员审议议题48个，提出工作建议196条，开展代表活动203次，执法检查2次，专题调研45次，人事任免92人次。三是为机关职工和退休老同志服好务。全年组织退休老同志参观视察我县重点工程项目共2次，为全县经济社会发展提出了许多宝贵意见。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

县人大常委会办公室2016年度收入总计1300.36万元，支出总计1300.36万元。与2015年决算数相比，收入增加303.71万元、增长30.47%。支出增加303.71万元，增长30.47%。

 2016年度收入合计1300.36万元，其中：财政拨款收入1300.36万元，占100%；无其他收入来源。

2016年度支出合计1300.36万元，其中：基本支出641.92万元，占49.36%；项目支出658.44万元，占50.64%。

2016年度无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入1300.36万元，较上年决算数增加303.71万元，增长30.47%。2016年度财政拨款支出1300.36万元，较上年决算数增加303.71万元，增长30.47%。主要原因是增加了人员及调整人员工资标准、增开1次人民代表大会和增拨换届选举工作经费。

2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1040.57万元，占80.02%，较年初预算数增加198.15万元，决算数大于年初预算数，主要原因是增加了人员经费及人民代表大会会议费；社会保障和就业支出203.43万元，占10%，较年初预算数增加6.65万元，决算数大于年初预算数，主要原因是调整增加了退休人员养老待遇标准。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共财政拨款基本支出641.92万元。其中：人员经费572.89万元，较上年增加128.47万元，主要原因是增人增资以及调整人员工资标准而增加的人员经费。人员经费用途主要包括工作人员基本工资、津贴补贴、奖金以及社会保障缴费等。公用经费69.04万元，较上年减少59.25万元，主要原因是公务用车改革而减少费用。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2016年度县人大常委会办公室 “三公”经费支出共计55.49万元，较年初预算数减少5.54万元，较上年支出数减少17.78万元，减少的主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门2016年实施公车改革，减少公务用车6辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，全年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2016年度县人大常委会办公室未安排单位人员出国（境）出访。费用支出较上年支出减少3.68万元。

公务车购置费：无

公务车运行维护费48.49万元，主要用于市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用较上年支出数减少14.1万元。主要原因是公车改革减少费用。

公务接待费7万元，主要用于接待国内其他省市人大到我单位学习调研等工作，费用支出较年初预算数和上年支出数基本一致。

（三）“三公”经费实物量情况

2016年县人大常委会办公室无因公出国（境）人员；未购置公务用车，保有量为5辆；国内公务接待233批次，875人。

 四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2016年县人大常委会办公室机关运行经费支出714.97万元，机关运行经费主要用于开支办公及印刷费、会议费、差旅费、公务车运行维护费等。机关运行经费较2015年增加197.86万元，增长38%，主要原因是本单位今年增开了一次人民代表大会议以及增拨了换届选举经费等而影响会议费、印刷费等较上年有所增加，其余原因是由物价上涨造成。

（二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，机要通信车1辆、应急用车4辆。

（三）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额12.5万元，其中：政府采购货物支出12.5万元。主要用于采购新进人员的办公家具及办公电脑等。

（四）预算绩效管理情况说明。

本单位无预算绩效目标的项目。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：办公电话54238327。

附件：2016年决算情况表SSSWeb/Common/DownInfoFile.aspx