重庆市忠县人大常委会信息中心 2020年度部门决算情况说明

重庆市忠县人大常委会信息中心

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

县人大常委会信息中心的主要职能是为人大信息化建设提供管理和技术服务。负责人大信息化建设、人大信息的收集和宣传、建立健全人大信息网络。

(二)机构设置

2020年5月县人大常委会信息中心机构规格由副科级升格为正科级,核定事业编制7个,核定领导职数2名,其中主任1名,副主任1名;设有内设机构2个:综合科、宣传科,核定科长职数2名。目前信息中心有实有人员3人,均为八级职员。机构人员当年变动情况:2020年9月事业人员调出1人。

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计84.92万元,支出总计84.92万元。收支较上年决算数增加30.98万元、增长57.4%,主要原因一是2019年度发放的绩效纳入了2020年发放;二是人员调标;三是2019年差旅费和办公费列入机关开支,未在信息中心开支,而2020年差旅费和办公费在信息中心本单位开支。

2.收入情况。2020年度收入合计84.92万元,较上年决算数增加30.98万元,增长57.4%,主要原因一是2019年度发放的绩效纳入了2020年发放;二是人员调标;三是2019年差旅费和办公费列入机关开支,未在信息中心开支,而2020年差旅费和办公费在信息中心本单位开支。其中:财政拨款收入84.92万元,占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计84.92万元,较上年决算数增加30.98万元,增长57.4%,主要原因一是2019年度发放的绩效纳入了2020年发放;二是人员调标;三是2019年差旅费和办公费列入机关开支,未在信息中心开支,而2020年差旅费和办公费在信息中心本单位开支。其中:基本支出 84.92万元,占100%。

4.结转结余情况。2020年度年末无结转和结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计84.92万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加30.98万元,增长57.4%。主要原因是一是2019年度发放的绩效纳入了2020年发放;二是人员调标等;三是2019年差旅费和办公费列入机关开支,未在信息中心开支,而2020年差旅费和办公费在信息中心本单位开支。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入84.92万元,较上年决算数增加30.98万元,增长57.4%。主要原因一是2019年度发放的绩效纳入了2020年发放;二是人员调标;三是2019年差旅费和办公费列入机关开支,未在信息中心开支,而2020年差旅费和办公费在信息中心本单位开支。较年初预算数增加17.63万元,增长26.2%。主要原因是2019年度发放的绩效纳入了2020年发放、人员调标。此外,年初财政拨款无结转和结余。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出84.92万元,与上年决算数增加30.98万元,增长57.4%。主要原因一是2019年度发放的绩效纳入了2020年发放;二是人员调标;三是2019年差旅费和办公费列入机关开支,未在信息中心开支,而2020年差旅费和办公费在信息中心本单位开支。较年初预算数增加17.63万元,增长26.2%。主要原因是2019年度发放的绩效纳入了2020年发放、人员基数调标。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出71.29万元,占83.9%,较年初预算数增加17.63万元,增长32.9%,主要原因是2019年度发放的绩效纳入了2020年发放、人员基数调标。

(2)社会保障与就业支出7.09万元,占8.3%,与年初预算数增持平。

(3)卫生健康支出2.74万元,占3.2%,与年初预算数增持平。

(4)住房保障支出3.81万元,占4.5%,与年初预算数增持平。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出84.92万元。其中:人员经费63.68万元,较上年决算数增加11.60万 元,增长22.3%,主要原因是2019年度发放的绩效纳入了2020年发放、人员基数调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等费用。公用经费21.24万元,较上年决算数增加19.38万元,主要原因是2019年差旅费和办公费列入机关开支,未在信息中心开支,而2020年差旅费和办公费在信息中心本单位开支。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、工会经费等开支。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0万元。我单位属于县人大常委会下设机构,财政只预算了人员经费,未预算我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)国有资产占用情况说明

因我单位属于县人大常委会下设机构,财政只预算了人员经费,未预算我单位其他费用,故无国有资产占用情况。我单位资产未纳入部门决算报表。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

因我单位属于县人大常委会下设机构,财政只预算了人员经费,未预算我单位其他费用,也无一般性项目费用,故无预算绩效目标管理工作情况。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

无

2.绩效自评报告或案例

无

(三)重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(八)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:54238327