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一、部门基本情况
(一)职能职责
1、承担接收、征集和集中统一保管全县机关团体、企事业单位和其他组织纳入进馆范围档案管理的职责，负责县档案馆馆藏档案安全，负责依法向社会开放档案信息资源，为社会各界利用档案信息资源提供服务。
2、负责建立、维护全县档案资料信息网络。
3、承担利用档案资料开展社会教育服务的职责，依法为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供便利。
4、承担按照档案工作规范与要求搞好馆藏档案、资料的分类、排列和编号工作;承担按照“九防”要求积极开展库内档案保管保护与抢救复制工作。
5、采取各种形式开发档案资源，开展档案鉴定和编研工作。
6、完成上级交办的其他工作任务。。
(二)机构设置。设置内设机构共5个:办公室、业务指导科、保管利用科、信息技术科、安保科。
(三)单位构成。县档案馆作为县一级预算单位纳入2019年度决算编制，无下属二级预算单位。
(四)机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下:一是机构改革情况。根据市委、市政府关于印发《重庆市机构改革方案的通知》要求，机构改革后，原忠县档案局(忠县档案馆)承担的行政职能划出，保留忠县档案馆。原忠县档案局(忠县档案馆)在编人员整体划转到忠县档案馆。二是财政财务调整情况。机构改革后，本部门财政财务无调整情况。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计331.27万元，支出总计331.27万元。收支较上年决算数增加34.51万元、增长11.63%，主要原因是人员经费支出增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。2019年度收入合计331.27万元，较上年决算数增加34.51万元，增长11.63%，主要原因是人员经费收入增加。其中:财政拨款收入331.27万元，占100.00%。
3.支出情况。2019年度支出合计331.27万元，较上年决算数增加34.51万元，增长11.63%，主要原因是人员经费支出增加。其中:基本支出254.39万元，占76.79%;项目支出76.88万元，占23.21%。
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是全部收入均为财政拨款收入，收支平衡。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计331.27万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加34.51万元，增长11.63%。主要原因是人员经费收入增加。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入331.27万元，较上年决算数增加34.51万元，增长11.63%。主要原因是人员经费收入增加。较年初预算数增加63.49万元，增长23.71%。主要原因是人员经费收入增加32.49万元，年中追加项目经费31万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出331.27万元，较上年决算数增加34.51万元，增长11.63%。主要原因是人员经费收入增加。较年初预算数增加63.49万元，增长23.71%。主要原因是人员经费收入增加32.49万元，年中追加项目经费31万元。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位全部支出均为财政拨款收入支出，收支平衡。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:(该部分内容中若某一项支出为零的，将其删除，不用表述，并注意调整段落序号。)
(1)一般公共服务支出272.28万元，占82.19%，较年初预算数增加58.20万元，增长27.19%，主要原因是人员经费收入增加32.49万元，年中追加项目经费25.71万元。
(2)教育支出0.60万元，占0.18%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格预算管理。
(3)社会保障与就业支出38.20万元，占11.53%，较年初预算数增加1.88万元，增长5.18%，主要原因是6月调入1人，增加社保经费。
(4)卫生健康支出10.36万元，占3.13%，较年初预算数增加3.40万元，增长48.85%，主要原因是6月调入1人，增加卫生健康支出。
(5)住房保障支出9.82万元，占2.96%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格按照预算缴纳住房公积金。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出254.39万元。其中:人员经费198.02万元，较上年决算数减少3.05万元，下降1.52%，主要原因是部分津补贴未发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、遗属生活补助、独生子女费等。公用经费56.37万元，较上年决算数增加23.43万元，增长71.13%，主要原因是办公经费、差旅费等增加。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计6.93万元，较年初预算数减少4.07万元，下降37.00%，较上年支出数减少6.09万元，下降46.77%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是:一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动，今年未安排人员出国出访)。
(二)“三公”经费分项支出情况
2019年度本部门未发生因公出国(境)费用支出。
2019年度本部门未发生公务车购置费用支出。
公务车运行维护费2.63万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.87万元，下降41.56%，较上年支出数减少1.34万元，下降33.75%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。
公务接待费4.30万元，主要用于接待国内其他省市和兄弟区县单位到我单位学习调研档案工作，接收全县各单位档案进馆工作和接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.20万元，下降33.85%，较上年支出数减少4.75万元，下降52.49%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。
(三)“三公”经费实物量情况
2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆;国内公务接待113批次381人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费112.86元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.32万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出56.37万元，机关运行经费主要用于开支开支办公费、咨询费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等，机关运行经费较上年决算数增加23.43万元，增长71.13%，主要原因是办公经费、差旅费等增加。
此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是今年本部门未发生会议费支出。
本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.60万元，较上年决算数增加0.45万元，增长300.00%，主要原因是参加市县级培训人员和费用增加。
(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额2.03万元，其中:政府采购货物支出2.03万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.03万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中:授予小微企业合同金额2.03万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购台式计算机和显示屏、打印机和桌椅沙发等。
五、预算绩效管理情况说明
2019年度我单位未开展预算绩效管理及自评工作。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:02381191991
