中共忠县县委党校 2023年度部门决算公开说明

中共忠县县委党校2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

为党的干部培训、理论研究、理论宣传服务。培训轮训党委、政府、统一战线等方面领导干部、公职人员和其他代表人士；学习、研究、宣传党的重大战略思想、路线、方针、政策，推动理论创新。

1.培训轮训县属党员领导干部、后备干部、村党支部书记、村委会主任，以及党的理论宣传队伍。承办党委、政府举办的专题研讨班。

2.培训全县国家公务员、国有企业管理人员、政策研究人员，开展国家公务员初任培训、任职培训、专门业务培训和更新知识培训，开展事业单位新进人员培训等。

3.培训民主党派、无党派人士、统战工作干部及统一战线其他方面的代表人士。

4.围绕国际国内出现的新情况新问题开展理论研究，推进理论创新。

5.开展行政管理体制改革、依法行政、科学行政、社会管理、公共服务等方面的实践问题研究，为党委、政府提供决策咨询服务。

6.围绕社会主义现代化建设需要，开展统战工作实践和理论研究。

7.承接县委、县政府和上级党校下达的调研任务。

8.开展党在各个时期的路线、方针、政策宣传，针对改革开放和社会主义现代化建设进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传。

（二）机构设置

中共忠县县委党校为县委直属的参公管理事业单位，内设7个职能科室：办公室、教学科、科研科、培训科、信息科、总务科、宣教科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1085.09万元，支出总计1085.09万元。收支较上年决算数增加164.47万元，增长17.87%，主要原因是单位新进人员增加和调资。

2.收入情况。2023年度收入合计1085.09万元，较上年决算数增加164.47万元，增长17.87%，主要原因是单位新进人员增加和调资。其中：财政拨款收入1085.09万元，占100.00%。此外，年初无结转和结余。

3.支出情况。2023年度支出合计1085.09万元，较上年决算数增加164.47万元，增长17.87%，主要原因是单位新进人员增加和调资。其中：基本支出1038.40万元，占95.70%；项目支出46.69万元，占4.30%。

4.结转结余情况。2023年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1085.09万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加164.47万元，增长17.87%。主要原因是单位新进人员增加和调资。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1085.09万元，较上年决算数增加164.47万元，增长17.87%。主要原因是单位新进人员增加和调资。较年初预算数增加248.06万元，增长29.64%。主要原因是单位新进人员增加和调资。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1085.09万元，较上年决算数增加164.47万元，增长17.87%。主要原因是单位新进人员增加和调资。较年初预算数增加248.06万元，增长29.64%。主要原因是单位新进人员增加和调资。

3.结转结余情况。2023年度年末无结转和结余。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出757.34万元，占69.80%，较年初预算数增加215.36万元，增长39.74%，主要原因是培训人数和支出增加。

（2）社会保障与就业支出228.83万元，占21.09%，较年初预算数增加20.97万元，增长10.09%，主要原因是单位新进人员增加和调资。

（3）卫生健康支出43.85万元，占4.04%，较年初预算数增加4.53万元，增长11.52%，主要原因是单位新进人员增加和调资。

（4）住房保障支出55.07万元，占5.08%，较年初预算数增加7.20万元，增长15.04%，主要原因是单位新进人员增加和调资。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1038.40万元。其中：人员经费912.87万元，较上年决算数增加210.19万元，增长29.91%，主要原因是单位新进人员增加和调资。

人员经费用途主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助等。公用经费125.53万元，较上年决算数减少0.42万元，下降0.33%，主要原因是倡导职工节约经费、缩减开支。公用经费用途主要包括商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计4.15万元，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照预算数进行支出。较上年支出数减少2.24万元，下降35.05%，主要原因是公务接待费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门无因公出国（境）费用。 无公务车购置费。 公务车运行维护费3.00万元，主要用于公务车加油、过路、停车。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格按照预算数进行支出。较上年支出数增加0.09万元，增长3.09%，主要原因是外出培训增加。 公务接待费1.15万元，主要用于接待其他部门调研交流。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格按照预算数进行支出。较上年支出数减少2.34万元，下降67.05%，主要原因是严格控制接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待15批次120人。2023年本部门人均接待费96.00元，车均购置费0万元，车均维护费3.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

 本年度无会议费支出。本年度培训费支出39.14万元，较上年决算数减少54.77万元，下降58.32%，主要原因是培训费项目资金减少。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出125.53万元，机关运行经费主要用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。机关运行经费较上年支出数减少0.42万元，下降0.33%，主要原因是缩减开支。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额5.52万元，其中：政府采购货物支出5.52万元。主要用于采购设施设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体开展了绩效自评。

（二）部门绩效评价情况

我部门对干部培训专项经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金34.45万元，评价得分96.06分，绩效评价发现了执行率不到位等主要问题，提出及时用好用足项目资金等下一步工作建议

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

 六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-85828208。