忠县机关事务中心2021年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1、负责全县大型活动和重要公务接待的后勤保障服务工作;统一管理和使用重要公务接待后勤保障服务专项经费。

2、负责县“四大家”集中办公区域管理;牵头维护好县“四大家”集中办公区域内公共安全和办公秩序。

3、负责公务用车服务中心运行管理,保障县“四大家”及未核车部门公务出行。

4、协助县政府办公室做好办公用房、公务用车、公共机构节约能源资源等工作。

5、负责县“四大家”集中办公区域办公用房的维护维修。

6、完成上级交办的其他事项。

(二)单位构成

忠县机关事务中心是隶属于县政府办举办和参照公务员法管理的事业单位,机构规格为正科级,机构类别为公益一类,经费渠道为财政全额拨款,人员编制12名,核定领导职数3名,其中主任1名、副主任2名。核定内设机构领导职数5名,设置内设机构5个,分别是办公室、接待科、行政科、安全保卫科(公车保障科)、财务科。2021年有正式在岗职工12人,退休社保发放人员3人。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2021年度收入总计933.05万元,支出总计933.05万元。收支较上年决算数减少240.38万,下降20.49%,主要原因是机构调整县机关后勤服务中心单设(原事业人员调出),人员经费和公用经费等收入支出减少。

2. 收入情况。2021年度收入合计933.05万元,较上年决算数减少240.38万元,下降20.49%,主要原因是2021年人员调出,人员经费和公用经费减少。其中:财政拨款收入933.05万元,占100%。

3. 支出情况。2021年度支出合计933.05万元,较上年决算数减少240.38万元,下降20.49%,主要原因是2021年人员调出,人员经费和公用经费等减少。其中:基本支出292.77万元,占31.38%;项目支出640.28万元,占68.62%。

4. 结转结余情况。本部门2021年度年末无结转和结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计933.05万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少240.38万元,下降20.49%。主要原因是2021年人员调出,人员经费和公用经费等减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入933.05万元,较上年决算数减少240.38万元,下降20.49%。主要原因是2021年人员调出,人员经费和公用经费等减少。较年初预算数减少3.84万元,减少0.5%。主要原因是严控支出,行政中心和公车中心运行经费支出减少。

2. 支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出933.05万元,较上年决算数减少240.38万元,下降20.496%。主要原因是2021年人员调出,人员经费和公用经费等减少。较年初预算数减少3.84万元,减少0.5%。主要原因是严控支出,行政中心和公车中心运行经费支出减少。

3. 结转结余情况。本部门2021年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4. 比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出892.79万元,占95.68%,较年初预算数减少6.43万元,下降0.7%,主要原因是严控支出,行政中心和公车中心运行经费支出减少。

(2)教育支出0.51万元,占0.05%,与年初预算数持平。

(3)社会保障与就业支出25.64万元,占2.75%,较年初预算数增加2.59万元,增长11.24%,主要原因是职工社会保险缴费增加。

(4)卫生健康支出5.85万元,占0.63%,与年初预算数持平。

(5)住房保障支出8.26万元,占0.89%,与年初预算数持平。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出292.77万元。其中:人员经费169.99万元,较上年决算数减少115.19万 元,下降40.39%,主要原因是机构调整,县机关后勤服务中心单设,原事业人员调出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费122.78万元,较上年决算数减少3.59万元,下降2.84%,主要原因是2021年人员调出,人员公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况

2021年度“三公”经费支出共计179.39万元,较年初预算数减少30.61万元,下降14.58%,主要原因是厉行节约,严格落实中央八项规定精神及实施细则。较上年支出数减少152.19万 元,减少45.89%,主要原因是党政机关公车服务中心没有新购车辆。

(二)“三公”经费分项支出情况

本单位2021年度未发生因公出国(境)费用。

公务车购置费0元,较上年支出数减少135.12万元,下降100%,主要原因是本年没有新购车辆。,

公务车运行维护费132.90万元,主要用于党政机关公车服务中心保障县“四大家”及未核车部门公务出行所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少17.1万元,下降12.29%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护费用下降。较上年支出减少6.27万元, 下降4.51%,主要原因是严格落实公车使用规定,车辆运行费用减少。

公务接待费46.49万元,主要用于接待县委、县人大、县政府、县政协名义的政务接待,全县大型活动、重要会议接待和招商引资发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少13.51万元, 下降22.52%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费用有所下降以及部分公务接待当年未实现支出。较上年支出减少10.8万元, 下降18.85%,主要原因是强化公务接待支出管理,公务接待费用有所下降以及部分公务接待当年未实现支出。

(三)“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为28辆;国内公务接待411批次4658人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费99.81元,车均维护费4.75万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0万元,较上年决算数减少0.20万元,降低100%,主要原因是精简会议,我单位未发生会议费支出。

本年度培训费支出0.51万元,较上年决算数减少0.44万元,降低46.32%,主要原因是人员调出,职工培训费支出减少。

(二)机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出122.78万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、水电费、差旅费、工会经费、福利费、培训费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少3.59万元,下降2.84%,主要原因是单位厉行节约,办公费、差旅费等机关运行费用减少。

(三)国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆28辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车28辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额4.87万元,其中:政府采购货物支出4.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.87万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 4.87万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购本单位办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对4个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评4项,涉及资金640.28万元,包括县公务接待、县行政中心后勤保障服务、县行政中心物业安保服务、县公车中心运行保障服务4个项目,财政资金保障到位。我单位按照项目相关要求组织项目稳步实施,同时按照财经纪律及相关财务制度要求及时正确地支付项目款,项目在本年度顺利完成,项目实施结果达到预期要求。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

部门整体绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本部门无绩效自评报告或案例。

3.关于绩效自评结果的说明

2021年本部门整体绩效自评得分99.6分,扣分主要原因:一是县公务接待圆满完成率未达100%,二是行政中心后勤保障服务质量达标率未达100%,下一步我们将尽力提高公务接待水平,在严格遵守各项纪律和规定的同时,以满腔热情对待每一次接待工作,力争每次圆满完成接待工作任务;同时进一步提升后勤保障服务水平,提高服务质量,以高质量服务助力各项工作圆满完成。

(三)重点绩效评价结果

本部门无重点项目绩效评价

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

(八)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(九)对个人和家庭的补助:反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十)其他资本性支出:反映各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十一)邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

(十二)差旅费: 反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

(十三)物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

(十四)工会经费:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

(十五)福利费:反映单位按规定提取的职工福利费。

(十六)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:王军    电话:023-54235221。