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一、部门基本情况
（一） 职能职责。
1、承担县委、县人大、县政府、县政协重要政务接待的具体服务工作；
2、承担县领导重要政务活动的后勤服务工作；
3、负责县级机关会务服务工作，参与全县性重要会议和大型活动的后勤服务工作；
4、负责异地交流市管领导干部用房的物业管理和后勤服务工作；
5、负责县行政中心职工食堂、会议中心、文印中心的管理服务；
6、配合有关部门开展县级机关及其所属事业单位后勤人员岗位技术培训；
7、完成上级交办的其它工作。
（二）机构设置。
忠县机关后勤服务中心，副科级事业单位，内设机构有综合服务科、后勤保障科、物资采购科。人员编制10名，核定领导职数3名，现在编在岗人员7名，其中副主任1名。
（三）机构改革情况。
按照重庆市机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，对此专门说明如下：
按照《关于设立忠县机关事务服务中心的批复》（忠委编发(2019)15号）文件精神，撤销原忠县机关后勤服务中心，原忠县机关事务管理局和忠县机关后勤服务中心在编人员整体划转到忠县机关事务服务中心，设置内设机构9个:办公室、服务接待科(食堂管理科)、行政科、公车保障科、安全保卫科、财务科、审计科、会务服务科、周转房管理科，人员编制20名，核定领导职数4名，其中主任1名，副主任3名。核定内设机构领导职数9名。
财政财务调整情况。2018年度机构改革正在推进过程中，根据本部门2018年末财政财务管理实际，2018年度决算仅反映改革前有关情况。2019年我们积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行了调整。目前，已经完成了财政预算指标的整合、财务会计核算的整合、资产管理的整合。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。本部门2018年度收入总计345.11万元，支出总计345.11万元。收支较上年决算数增加283.00万元、增长455.64%，主要原因是机关后勤服务范围和事项增多。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。本部门2018年度收入合计345.11万元，较上年决算增加283.00万元，增长455.64%，主要原因是机关后勤服务范围和事项增加财政拨款增加。其中：财政拨款收入345.11万元，占100.00%。
3.支出情况。本部门2018年度支出合计345.11万元，较上年决算数增加283.00万元，增长455.64%，主要原因是机关后勤服务保障支出增加，其中：基本支出312.11万元，占90.44%；项目支出33.00万元，占9.56%。
4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余与上年一样为零。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入345.11万元，较上年决算数增加283.00万元，增长455.64%。主要原因是机关后勤服务范围和事项增加财政拨款增加。
2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出345.11万元，较上年决算数增加283.00万元，增长455.64%。主要原因是.机关后勤服务保障支出增加。
3.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余与上年一样为零。
4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出329.89万元，占95.59%，较年初预算数增加0.00万元。
（2）社会保障与就业支出8.64万元，占2.50%，较年初预算数增加0.00万元。
（3）医疗卫生与计划生育支出2.62万元，占0.76%，较年初预算数增加0.00万元。
（4）住房保障支出3.70万元，占1.07%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出312.11万元。其中：人员经费61.20万元，较上年决算数增加21.14万元，增长52.77%，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资12.94万元，津贴补贴1.07万元，绩效工资21.73万元，社会保障缴费11.99万元，住房公积金3.70万元等。公用经费250.91万元，公用经费用途主要包括电费19.89万元，邮电费4.46万元，差旅费8.64万元，劳务费155.66万元等。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
2018年度本部门“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
四、其他需要说明的事项
2018年度本部门政府采购支出总额19.83万元，其中：政府采购货物支出19.83万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
五、预算绩效管理情况说明
预算绩效管理工作情况。根据预算绩效管理要求，我局对后勤保障服务项目开展了绩效自评，涉及资金200万元，财政资金到位及时，我单位按照项目相关要求组织项目稳步实施，同时按照财经纪律及相关财务制度要求及时正确地支付项目款，项目在本年度顺利完成，项目实施结果达到预期要求。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023—54451933
