重庆市忠县人民政府办公室（本级） 2022年度部门决算情况说明

重庆市忠县人民政府办公室(本级)

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.主要职能。县政府办公室为县政府工作部门,主要职责是:协助县政府和县政府领导同志处理县政府日常工作,统筹协调县政府各部门、各乡镇人民政府、各街道办事处相关工作。具体为:(一)负责县政府会议的准备工作,协助县政府领导组织实施会议决定事项。(二)协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。(三)研究县政府各部门、各乡镇人民政府、各街道办事处请示县政府的事项,提出审核处理意见,报县政府领导审批。(四)督促检查县政府各部门、各乡镇人民政府、各街道办事处对市政府和县政府文件及县政府领导批示、交办工作的落实情况,政务系统重点工作任务的落实情况。牵头经济实绩综合目标考评、单项考评工作。(五)加强调查研究工作,向县政府领导提供反映政府工作及全县经济社会发展中的重要情况,为县政府领导把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的服务。(六)指导、监督全县政务(政府信息)公开及电子政务工作。(七)牵头办理县委和县人大交办、县政协协商县政府的相关事项。(八)负责县政府政务值班,指导全县政务值班标准化工作;统筹“12345一号通”全县政务服务热线优化整合和运维管理工作。(九)负责忠县人民政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公室日常工作;牵头推进行政审批制度改革工作;负责推进“互联网+政务服务”工作。(十)负责全县公共机构节能管理、监督工作。(十一)负责全县机关办公用房、公务用车管理工作。(十二)负责全县外事工作日常事务。(十三)承担国防动员委员会综合办公室工作。(十四)负责监督管理本单位的应急管理工作。(十五)办理县政府和县政府领导交办的其他事项。   

(二)机构设置

县政府办公室内设综合科、秘书一科、秘书二科、信息科、会联科、督查一科、督查二科、职能转变协调科、值班科、政务公开科、文档科、行政科、政务服务科、外事科、建议提案科15个科室。行政编制30人(不含县政府领导8人),机关工人事业编制1人,经费由财政全额预算拨款。

(三)单位构成

县政府办公室为财政一级预算单位,下设4个二级预算单位,即县发展研究中心、县机关事务中心、县政务事务中心、县机关后勤服务中心。其中县发展研究中心和县政府办公室账务统一核算,其余预算单位账务单独核算。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,316.82万元,支出总计1,316.82万元。收支较上年决算数减少156.36万元,下降10.6%,主要原因是部分项目已全部完成支付。

2.收入情况。2022年度收入合计1,316.82万元,较上年决算数减少156.36万元,下降10.6%,主要原因是部分项目已全部完成支付。其中:财政拨款收入1,316.82万元,占100%;此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计1,316.82万元,较上年决算减少156.36万元,下降10.6%,主要原因是部分项目已全部完成支付。其中:基本支出943.14万元,占71.6%;项目支出373.68万元,占28.4%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,316.82万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少156.36万元,下降10.6%。主要原因是部分项目已全部完成支付。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,316.82万元,较上年决算数减少156.36万元,下降10.6%。主要原因是部分项目已全部完成支付。较年初预算数增加239.48万元,增长22.2%。主要原因是本年新增公开招录、调入人员经费增加以及新购置一辆应急保障车导致。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,316.82万元,较上年决算数减少156.36万元,下降10.6%。主要原因是2022年度部分项目未及时支付,纳入2023年度支付。较年初预算数增加239.48万元,增长22.2%。主要原因是本年新增公开招录、调入人员经费增加以及新购置一辆应急保障车导致。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出1,100.48万元,占83.6%,较年初预算数增加154.44万元,增长16.3%,主要原因是2022年单位新招录、调入人员,导致费用增加。

(2)社会保障与就业支出134.81万元,占10.2%,较年初预算数增加66.82万元,增长98.3%,主要原因是2022年单位新招录、调入人员,导致费用增加。

(3)卫生健康支出38.65万元,占2.9%,较年初预算数增加10.32万元,增长36.4%,主要原因是2022年单位新招录、调入人员,导致费用增加。

(4)住房保障支出42.87万元,占3.3%,较年初预算数增加7.89万元,增长22.6%,主要原因是2022年单位新招录、调入人员,导致费用增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出943.14万元。其中:人员经费803.07万元,较上年决算数增加143.78万元,增长21.8%,主要原因是2022年单位新招录、调入人员,导致费用增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障交费。公用经费140.07万元,较上年决算数减少75.80万元,下降35.1%,主要原因是根据中央精神厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计46.21万元,较年初预算数增加23.21万元,增长100.9%,主要原因是购置一辆应急保障车。较上年支出数减少20.49万元,下降30.7%,主要原因是根据中央精神厉行节约

(二)“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门未产生因公出国(境)费用。

公务车购置费24.02万元,主要用于购置单位应急保障车一辆。费用支出较年初预算数增加24.02万元,主要原因是购置单位应急保障车一辆。较上年支出数增加24.02万元,增长%,主要原因是购置单位应急保障车一辆。

公务车运行维护费18.77万元,主要用于公务用车的运行和维修支出。费用支出较年初预算数增加0.77万元,增长4.3%,主要原因是新增一辆应急保障车且燃油单价上调及车辆老化维修费用增加所致。较上年支出数减少6.53万元,下降25.8%,主要原因是严格加强车辆管理、厉行节约。

公务接待费3.42万元,主要用于接待招商引资及上级相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.58万元,下降31.6%较上年支出数减少37.98万元,下降91.7%,主要原因是厉行节约、严格控制接待支出并按标准接待。

(三)“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置1辆,公务车保有量为7辆;国内公务接待20批次180人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费190.15元,车均购置费24.02万元,车均维护费2.68万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.20万元,较上年决算数减少40.93万元,下降92.7%,主要原因是因疫情,会议精简且多为线上视频。本年度培训费支出1.36万元,较上年决算数减少0.81万元,下降37.3%,主要原因是因疫情导致培训减少且严控参加人数。

(二)机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出140.07万元,主要用于开支开支办公费、维护费、邮电费、差旅费、接待费、会议费等。机关运行经费较上年决算数减少75.80万元,下降35.1%,主要原因是加强内部管理、厉行节约所致。

(三)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:54232087