九三学社忠县支社2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。执行《九三学社章程》确定的基层组织的相关职责任务：

1.根据上级组织的决议和指示精神，结合本单位、本系统、本地区的中心任务开展工作；

2.组织全县社员结合实际学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、习近平新时代中国特色社会主义思想、学习十九大及十九届二中、三中、四中全会精神和有关方针、政策，学习《九三学社章程》和社史，学习科学、文化、法律和业务知识，提高社员的素质；

3.发挥九三学社组织的特点和优势，在推动社员做好本职工作的同时，积极开展调查研究，围绕国家大政方针、社会重大问题开展参政议政活动，并适时向九三学社的组织系统反映意见、建议；

4.关心社员的工作、学习和生活，加强团结，开展组织生活，发现、培养并向上一级社组织推荐优秀人才；

5.联系群众，协调关系，积极开展社会服务工作，提高影响力。

6.发展社员，收缴社费。

（二）单位构成。根据《忠县机构编制委员会关于设立九三学社重庆市委员忠县支社机关的通知》（忠编发〔2016〕86号）精神，九三学社忠县支社核行政编制1人，无内设机构。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数45.83万元，其中：一般公共预算拨款45.83万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加10.77万元，主要是基本支出预算增加2.97万元，项目支出预算增加7.8万元。

2020年我单位无政府性基金预算安排。

（二）支出预算：2020年年初预算数45.83万元，其中：一般公共服务支出预算42.24万元，教育支出预算0.06万元，社会保障和就业支出预算1.90万元，卫生健康支出预算0.67万元，住房保障支出预算0.95万元。支出预算较去年增加10.77万元，主要是基本支出预算增加2.97万元，项目支出预算增加7.8万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入45.83万元，一般公共预算财政拨款支出42.24万元，比2019年增加10.88万元。其中：基本支出20.83万元，比2019年增加2.97万元，主要原因是人员工资福利刚性支出增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出25万元，比2019年增加7.8万元，主要原因是立项项目增加等，主要用于思想建设、实践教育基地建设、民主监督、参政议政、组织建设、社会服务等重点工作。

九三学社忠县支社2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

   2020年“三公”经费预算2万元，与2019年持平。其中：公务接待费2 万元，与2019年相同，主要原因是公务接待开支总体无变化。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费42.24万元，比上年增加10.88万元，主要原因为人均公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。我单位2020年政府采购预算总额0万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款25万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    六、预算公开联系方式

  联系人：彭红梅    电话：15084333929