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一、单位基本情况
依据《中国国民党革命委员会章程》，积极履行参政议政、民主监督职能，参加中国共产党领导的政治协商。具体开展民革组织的组织建设、思想宣传、参政议政、民主监督、社会服务、祖国统一、机关建设等工作。现有5个基层支部，分别为综合一支部（庆龄支部）、综合二支部（中山支部）、综合三支部（博爱支部）、教育支部和医卫支部，截至目前共有民革党员92名；工委机关内设办公室一个。下设7各专门工作委员会，分别是参政议政专委会、农业农村专委会、社会服务专委会、祖国统一专委会、社会法制专委会、妇女儿童专委会和青年工作委员会。
二、部门预算说明
2018年县级财政拨款支出预算750127元，比2017年增加92178元，主要是一般行政管理事务预算增加。
1、行政运行支出148644元，主要用于工委机关人员工资、日常运转等支出。
2、一般行政管理事务支出540000元，主要用于全体民革党员全年开展的组织建设、参政议政、社会服务、祖国统一、民主监督等工作；各支部、各专委会广泛开展的各项活动和保障工委机关的日常运转。
3、教育支出967元，主要用于工委机关职工培训开支。
4、机关事业单位养老保险和职业年金支出34937元，主要用于交纳机关职工养老保险和职业年金单位部分。
5、医疗卫生与计划生育支出10606元，主要用于工委机关按照规定标准为职工缴纳的医疗保险等支出。
6、住房保障支出14973元，主要用于工委机关按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。
三、“三公”经费预算说明
2018年“三公”经费预算为22000元，其中主要用于工委机关按规定开支的各类公务接待支出。
四、其他需要说明的事项
（一）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（二）政府采购支出情况说明。本年度本单位无政府采购支出预算。
（三）预算绩效管理情况说明。本单位无预算绩效目标的重点项目。
(四)预算收支增减变化情况说明。2018年，县级财政拨款支出预算750127元，比2017年增加92178元。
五、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
民革忠县工委
2018年2月9日
附件： 
民革忠县工委2018年部门预算报表.xls
