民革忠县工委2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

依据《中国国民党革命委员会章程》，积极履行参政议政、民主监督职能，参加中国共产党领导的政治协商。具体开展民革组织的组织建设、思想宣传、参政议政、民主监督、社会服务、祖国统一、机关建设等工作。现有5个基层支部，分别为综合一支部（庆龄支部）、综合二支部（中山支部）、综合三支部（博爱支部）、教育支部和医卫支部，截至目前共有民革党员112名；工委机关内设办公室一个。下设7各专门工作委员会，分别是参政议政专委会、农业农村专委会、社会服务专委会、祖国统一专委会、社会法制专委会、妇女儿童专委会和青年工作委员会。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数89.44万元，其中：一般公共预算拨款89.44万元，政府性基金预算拨款0万元。收入较去年增加1.38万元，主要是人员经费增加1.38万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数89.44万元，其中：一般公共服务支出预算82.89万元，教育支出预算0.10万元，社会保障和就业支出预算3.48万元，卫生健康支出预算1.23万元，住房保障支出预算1.74万元,支出预算较去年增加1.38万元，主要是基本支出预算增加1.38万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入89.44万元，一般公共预算财政拨款支出89.44万元，比2019年增加1.38万元。其中：基本支出39.44万元，比2019年增加5.78万元，主要原因是人员工资等增加，主要用于保障工委在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出50万元，比2019年或减少4.4万元。

民革忠县工委2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算2.28万元，比2019年增加0.09万元。其中：因公出国（境）费用 0万元；公务接待费2.28万元，比2019年增加0.09万元，主要原因是成立根据年初工作安排有所调整；公务用车运行维护费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费32.88万元，比上年增加1.58万元，主要原因为人员经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2万元：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购2万元：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0万元。

3. 绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款50万元。

4. 国有资产占有使用情况。我单位无公务车辆。

     六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    部门预算公开联系人：陈秀兰   联系方式：15123592883