忠县青少年服务中心2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1．进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为基本内容的思想品德教育，引导青少年树立崇高理想和科学的世界观、人生观和价值观。

2．开展技能培训活动、兴趣小组活动、少先队活动、大型文体科技活动、体验活动，引导青少年参加社会实践和健康有益的集体活动，培养创新能力和社会实践能力，发掘青少年的特长和潜能，促进其全面发展。

3．加强校外教育理论的学习和研究，探索和创新青少年校外教育工作，提高教育质量和管理水平，发挥服务青少年独特的育人功能。

4．按照有关规定，加强交流，相互促进，努力创新开展文化、学术、科技赛事等交流活动，增进各国和各个地区间青少年的了解与友谊，培养适应时代发展需要的开放型、复合型、国际型青少年人才。

5．与文化、教育、体育、卫生、工会、妇联、科协等方面合作，开展青少年社会科学文化教育工作。

6．完成上级交办的其它工作事项。

（二）单位构成

内设科室2个：办公室、教育拓展部。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数138.74万元，其中：一般公共预算拨款138.74万元，收入较2020年增加73.05万元，主要是我单位新增人员3名，人员经费拨款增加40.55万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数138.74万元，其中：一般公共服务支出预算118.40万元，教育支出预算0.25万元，社会保障和就业支出预算12.86万元，卫生健康支出预算3.00万元，住房保障支出预算4.23万元。支出预算较2020年增加73.05万元，主要是基本支出预算增加47.05万元，项目支出预算增加26.00万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入138.74万元，一般公共预算财政拨款支出138.74万元，比2020年增加73.05万元。其中：基本支出97.74万元，比2020年增加47.05万元，主要原因是新增人员3名导致人员经费增加，用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出41万元，比2020年增加26万元，主要原因是青少年校外场所开馆运营，主要用于新馆启动运行及日常维护保养等工作。

我单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算1万元，与2020年持平，均为公务接待费。

五、其他重要事项的情况说明

1．我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2．政府采购情况。我单位政府采购预算总额0万元。

3．绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款41万元。

4．国有资产占有使用情况。截止2020年12月，我单位共有车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：龚晋平　  联系方式：023－54232395