忠县工商业联合会2021年预算公开

忠县工商业联合会

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

忠县工商业联合会系国家成立的服务非公有制经济企业、代表人士的人民团体，是国家确认的行政机构。主要职能为参政议政，发挥民主监督作用；鼓励和引导会员“爱国、敬业、守法”，做好工商界人士政治安排的推荐工作；代表并维护会员合法权益；为会员提供信息、科技、法律、劳动、融资等服务；组织会员举办和参加各类培训、贸易洽谈、产品展销等活动，组织会员出国、出境考察访问；加强与毗邻区 (县)工商联和港澳台、国外工商界人士的联系，促进经济合作。

（二）内设机构

县工商联有内设机构三个：会员部、经济部、办公室。我会现有编制5个，在职行政人员6名（副处级3名，主任科员1名，副主任科员2名），退休职工5名，单位现有电话7部。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数205.5474万元，其中：一般公共预算拨款170.4125万元，收入较2020年增加9.7129万元，主要原因是人员变动、职工工资福利支出及行政参公平时考核奖等经费拨款增加。

（二）支出预算：2021年年初预算数205.5474万元，其中：一般公共服务支出预算170.4125万元，教育支出预算0.4253万元，社会保障和就业支出预算21.603万元，卫生健康支出预算4.5288万元住房保障支出预算6.3936万元。支出预算较2020年增加9.7129万元，主要是基本支出预算增加9.7129万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入170.4125万元，一般公共预算财政拨款支出170.4125万元，比2020年增加6.8756万元。其中：基本支出150.5474万元，比2020年增加9.7129万元，主要原因是用于保障机关在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出等，项目支出55万元，比2020年无增减。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算7.44万元，比2020年增加0.7万元。其中：因公出国（境）费用  万元，比2020年减少(或增加)  万元，主要原因是公务接待费7.44万元，比2020年增加0.7  万元，主要原因是公务接待预计增加；公务用车运行维护费    万元，比2020年减少(或增加)   万元，主要原因是公务用车购置费   万元，比2020年减少(或增加)   万元；主要原因是......

五、其他重要事项的情况说明

（行政、参公单位）1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费11.28万元，比上年无变化。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（事业单位）1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额  万元：政府采购货物预算  万元、政府采购工程预算  万元、政府采购服务预算  万元；其中一般公共预算拨款政府采购  万元：政府采购货物预算  万元、政府采购工程预算  万元、政府采购服务预算  万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款55万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆 辆，其中一般公务用车 辆、执勤执法用车 辆。2021年一般公共预算安排购置车辆 辆，其中一般公务用车 辆、执勤执法用车 辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：贺电  联系方式：023-54232374