忠县工商业联合会2023年部门预算情况说明

忠县工商业联合会

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

忠县工商业联合会系国家成立的服务非公有制经济企业、代表人士、代表人士的人民团体，是国家确认的行政机构。主要职能为参政议政，以挥民主监督作用；鼓励和引导会员“爱国、敬业、守法”，做好工商界人士政治安排的推荐工作；代表并维护会员合法权益，为会员提供信息、科技、法律、劳动、融资等服务；组织会员举办和参加各类培训、贸易洽谈、产品展销等活动，组织会员出国、出境考察访问；加强与毗邻区（县）工商联和港澳台、国外工商界人士的联系，促进经济合作。

（二）单位构成

县工商联单位内设3个机构处室，分别是会员部、经济部、办公室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数195.2052 万元，其中：一般公共预算拨款195.2052 万元，收入较上年增加49.0138万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数195.2052 万元，其中：一般公共服务支出预算136.831 万元，教育支出预算0.568 万元，社会保障和就业支出预算35.8697 万元，卫生健康支出预算 8.7417万元，住房保障支出预算13.1948 万元。支出预算较2022年增加49.0138 万元，主要是基本支出预算增加49.0138万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入195.2052万元，一般公共预算财政拨款支出195.2052万元，比2022年增加49.0138 万元。其中：基本支出195.2052  万元，比2022年增加49.0138 万元，主要原因是人员增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

2023年政府性基金预算收入0万元，忠县工商联2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算3万元，比2022年增加2.5万元。公务接待费3万元，比2022年增加2.5万元，主要原因是2022年财务人员预算错误。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费25.892万元，比上年增加2.6382万元，主要原因为人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写）

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陈海燕  联系方式：023-54232374