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一、单位基本情况
(一)职能职责
忠县供销合作社联合社为全县供销合作社的联合组织,现行的主要职能是:贯彻执行上级有关农村经济工作和社会发展的方针、政策;研究拟订全县供销合作社的发展战略和发展规划;按照政府授权对重要农业生产资料、再生资源及农副产品等经营进行组织、协调和管理,负责指导全县供销合作社系统做好化肥储备和供应工作;牵头指导全县草本中药材产业的发展;牵头指导推进全县农村合作经济组织发展,参与农业产业化经营工作,推进供销合作社现代化流通网络建设,组织开展对农村合作经济组织人员的培训;依法管理运营本级社有资产,对基层社改制后的剩余资产代为行使所有权和管理权;承担全县烟花爆竹安全经营管理和烟花爆竹市场有序供应的职责;承担全县污染防治攻坚战其中的废弃农膜回收利用工作等。
(二)单位构成
忠县供销合作社联合社机关内设有办公室、经济发展科、企业管理科、财务科、审计科、监事会办公室共6个科室。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2023年年初预算数747.10万元,其中:一般公共预算拨款747.10万元,收入较2022年增加93.57万元,主要是2023年工资和绩效奖标准变化,从而基本工资、规范津补贴、绩效奖、住房公积金等人员经费增加了52.62万元;养老保险和职业年金缴费基数增加,单位缴纳部分增加24.36万元;公用经费比上年增加4.29万元;“三社”融合发展等项目比去年增加了12.30万元。
(二)支出预算:2023年年初预算数747.10万元,其中:一般公共服务支出预算747.10万元,支出预算较2022年增加93.57万元,主要是基本支出预算增加81.27万元,项目支出预算增加12.30万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入747.10万元,一般公共预算财政拨款支出747.10万元,比2022年增加93.57万元。其中:基本支出460.60万元,比2022年增加81.27万元,主要原因是2023年工资和绩效奖标准变化,从而基本工资、规范津补贴、绩效奖、住房公积金等人员经费增加了52.62万元;养老保险和职业年金缴费基数增加,单位缴纳部分增加24.36万元;公用经费增加4.29万元。项目支出286.50万元,比2022年增加12.30万元,主要原因是“三社”融合发展项目比去年增加了23万元,废弃农膜回收项目资金减少了10.70万元。
我单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算4.8万元,与2022年持平。其中:公务接待费2万元,与上年持平;公务用车运行维护费2.8万元,与上年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费 60.71万元,比上年增加4.29万元,主要原因为2023年职工工资标准变化,增加了培训费、工会费、福利费和车补等费用开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。2023年我单位政府采购预算总额82.96万元:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算82.96万元、政府采购工程预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购82.96万元:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算82.96万元、政府采购工程预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款286.50万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月,我单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1 辆。2023年一般公共预算未安排购置车辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
本单位预算公开信息反馈联系方式:
联系人:胡红梅电话:(023)54232962
忠县供销合作社联合社
2023年3月6日
