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一、绩效目标分解下达情况
2022年市级专项转移支付预算情况如下：市级共计下达农村“三社”融合发展资金183.4266万元，其中：基层社示范社建设项目120万元、基层社恢复重建项目28.9266万元、“三社”融合产业发展项目34.5万元。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析。
1．项目资金到位情况分析。
183.4266万元项目资金已经全部到位。
2．项目资金执行情况分析。
基层社示范社建设项目补助资金120万元已支出120万元；基层社恢复重建项目补助资金28.9266万元已支出28.9266万元；“三社”融合产业发展项目补助资金34.5万元已支出34.5万元。
3．项目资金管理情况分析。
项目资金安排严格按照《重庆市农村“三社”融合发展资金管理办法》相关规定执行，确保财政补助资金的安全性和有效性。
（二）绩效目标完成情况分析。
1．产出指标完成情况分析。
（1）数量指标。
基层社示范社建设项目：官坝镇、拔山镇、黄金镇等3个基层社示范社通过阵地改造建设，与原有资产或租赁商铺共同实现经营服务面积达到200㎡，有固定的办公场所。县供销合作社社有企业股份达到51%以上。
基层社恢复重建项目：洋渡镇基层社通过阵地改造建设，产权面积达到50㎡，与原有资产或租赁商铺共同实现经营服务面积达到100㎡，有固定的办公场所。
“三社”融合产业发展项目：一是扩大推广中药材、特色农产品产业种植范围。推广种植金荞麦、半夏120亩，桃树行间屯水地进行排水土地整治100亩，实施改善测土配肥使用面积2000余亩，切实促进农业产业增效。二是特色农产品产量稳定。晚熟脆红桃园改造升级，项目投产后每年生产2万斤水果；野鹤中蜂养殖运转效率急剧提升，原基础上每次产出量增加300桶。
（2）质量指标。
基层社示范社建设项目：官坝镇、拔山镇、黄金镇等3个基层社示范社参股农民专业合作社3家以上，并吸纳1家农民专业合作社入股基层供销合作社，在官坝镇、拔山镇、黄金镇辖区市场上通过资产购置或门面改造，逐步完善基层供销服务网络，服务于农民生产生活。
基层社恢复重建项目：洋渡镇基层社参股农民专业合作社3家以上，并吸纳1家农民专业合作社入股基层供销合作社，在洋渡镇辖区场镇上通过资产购置或门面改造，逐步完善基层供销服务网络，服务于农民生产生活。
“三社”融合产业发展项目：忠县梅联中药材、湘芝中药材、野鹤忠城蜜蜜养蜂、新创农业、重庆猪太郎、永丰镇供销社参股专业合作社等6个农民专业合作社通过设施设备购置、土地改造等形式，提升农业产业生产能力，合作带动农民增收致富。一是共享质量成果。截至目前，各产业项目建设周围农户覆盖率提升至70%，共计带动20家以上农户增收，并实现农户户均增收1000元及以上。二是齐抓技术把控。中药材合作社产业发展项目中，与中药材市场形成合作关系，保证其技术指导和产品销售，逐步形成了产销一体的产业链；野鹤忠城蜜蜜养蜂专业合作社严格把控产品质量，并推行“统一包装、统一贴标”销售措施，打造品牌形象，提升品牌价值，促进其市场销量。
（3）时效指标。
基层社示范社建设项目：官坝镇、拔山镇、黄金镇等3个基层社示范社2022年12月底前完成建设。项目完成及时率100%。
基层社恢复重建项目：洋渡镇基层供销合作社2022年12月底前完成恢复重建。项目完成及时率100%。
“三社”融合产业发展项目：忠县梅联中药材、湘芝中药材、野鹤忠城蜜蜜养蜂、新创农业、重庆猪太郎、永丰镇供销社参股专业合作社等6个农民专业合作社2022年12月底前完成建设任务。项目完成及时率100%。
（4）成本指标。
基层社示范社建设项目：每个基层社由市级财政投入40万元，其余建设经费自筹。
基层社恢复重建项目：洋渡镇基层社由市级财政投入28.93万元，其余建设经费自筹。
“三社”融合产业发展项目：6个项目合计市级财政共补助145万元，自筹资金112.8万元，此次补助为2019年“三社”融合发展资金未拨付的部分34.5万元。
2．效益指标完成情况分析。
（1）经济效益。
基层社示范社建设项目：当地基层供销社通过阵地改造建设，开展农资、农产品、日用消费品、再生资源等经营服务，服务于基层群众生产生活，巩固市场占有率70%。
基层社恢复重建项目：当地基层供销社通过阵地改造建设，开展农资、农产品、日用消费品、再生资源等经营服务，服务于基层群众生产生活，巩固市场占有率60%。
“三社”融合产业发展项目：一是改善生产条件。新立镇新创农业专业合作社“三社”融合产业发展项目极大改善生产条件，降低生产成本，年度实现增收20万元以上；晚熟脆红桃园改造升级产业及销售服务建设项目投产后年度产水果20万斤，产值超过100万元，其经济效益显著。二是增强集体经济。忠县白公街道梅坝村中药材生产机耕道、水池建设项目推广种植金荞麦、半夏面积120亩，每年增加本社及周围社农民群众和脱贫户总收入8万余元，实现脱贫户户均增收1000元；野鹤镇“忠城蜜蜜”“三社”融合发展产业项目覆盖野鹤镇12个村居集体经济组织，带动各村居集体经济组织实现每年增收2万元以上。三是带动农户增收。湘芝中药材种植专业合作社中药材加工车间建设项目促进中药材产业发展由原来的100户（其中脱贫户20户）增加到130户（其中脱贫户25户），实现户均增收2000元；永丰镇供销社参股专业合作社种植园产业项目让450余亩闲置的土地得到最大利用，108户农民以土地入股，每亩土地实现固定收入150元，项目投产后年产值达100余万元。
（2）社会效益。
基层社示范社建设、恢复重建项目：能为辖区农户提供农业生产资料供给、农业社会化服务，降低劳务成本，增加农户收益。
“三社”融合产业发展项目：一是带动旅游和消费等相关产业，促进农村一二三产业经济融合发展。二是增加农民就业机会，带动和惠及周边农民，带动农民就地就业，有效促进全县农民群众增收致富。三是帮助农户传授种植技术、设备操作技术，提升其生产、工作能力。
（3）生态效益。
基层社示范社建设、恢复重建项目：通过组织开展废弃农膜回收和科学施肥施药，减少化肥、农药污染。
“三社”融合产业发展项目：一是提升土地集约化、种植规模化，既美化乡村，又有较高的经济收益。梅联中药材种植合作社在果林下种植中药材，既有观赏价值，又有经济价值，符合产业振兴的要求，既增加了集体和居民的收入，又绿化、美化乡村。二是农业产业发展项目始终努力做到绿色无污染，且带动农户科学种植，科学施肥，防止水土流失，提高土地附加值，也利于保护生态环境。
（4）可持续影响。
基层社示范社建设、恢复重建、“三社”融合产业发展项目：基层社示范社通过业务经营、发展产业、服务民生，与农民专业合作社、信用社融合发展，逐步实现“三社”功能完善。通过农业产业项目的建设，有效助推规划区经济、社会、生态三位一体协调发展。
3．满意度指标完成情况分析。
基层社示范社建设项目：服务对象群众满意度95%以上。
基层社恢复重建项目：服务对象群众满意度95%以上。
“三社”融合产业发展项目：服务对象群众满意度95%以上。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
基层社示范社建设、恢复重建项目：“三社”融合业务经营还需进一步拓宽、为农服务能力还需持续提升，下一步，要主动适应市场经济发展，做好运营管理，助推巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
“三社”融合农业产业发展项目：虽按时按量完成，但总体进度缓慢，主要在于项目建设产业转向、有的审批手续复杂、项目资料繁多等问题，导致部分农户及项目业主在项目实施过程中积极性不高，从而影响项目建设进度。下一步将合理制定时效指标，严格把控项目建设情况及进度，加快推进项目实施，做好运营管理。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
在项目实施过程中定期不定期到现场督办，检查隐蔽工程，随时掌握和了解项目在建设中存在的问题，及时进行信息反馈，研究解决问题的办法。在项目验收方面，严格按照资金管理办法相关规定制定项目验收方案，规范了项目验收程序。通过项目绩效自评，总结项目管理经验，从而发现建设任务中存在的问题和不足，为下一年提高专项资金的使用效益、加强绩效目标管理提供重要的参考依据。本次项目绩效自评结果完全公开，出具项目绩效公示，强化项目上下监管，自觉接受群众监督。
忠县供销合作社联合社
2023年5月25日
