忠县计划生育协会2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1.加强党的领导，拥护党的意志和决定，引导广大计生协工作者和服务对象跟党走，听党话，坚定不移参加中国特色社会主义建设。

2.突出工作主阵地，以育龄群众和计生家庭为主要服务对象，以农村、社区、学校、企业、家庭为主阵地，加强乡镇(街道)、村(社区)、园区、非公经济组织和社会组织等领域计生协的组织覆盖和工作覆盖。

3.拓展服务领域，逐步、有序承接党委政府委托、转移的卫生计生公益服务工作。按照服务均等化要求，由服务育龄群众向服务计划生育各年龄群体发展，由组织群体互帮互学向创业帮扶、培训引导、公益关爱、结对服务发展转变，由为群众提供计划生育服务向引导群众改善物质文化生活、身心健康、家庭幸福、乡风文明、邻里和谐发展转变。

4.积极参与社会治理，组织基层协会依法参与人口计划生育基层群众自治，推进人口计划生育民主管理和民主监督;反映会员在计划生育、生殖健康等方面的诉求，依法维护会员和会员所联系的广大育龄群众的合法权益;引导计划生育群众有序参与民主协商、民主管理、民主监督和社会治理创新，推进人口福利事业，为广大育龄群众和计生家庭谋福祉。

5.紧紧围绕县委、县政府中心工作，积极推动人口和计划生育事业科学发展;协助有关部门贯彻落实人口计划生育及相关法律法规和政策;动员和组织会员开展人口和计划生育相关工作，指导下级计划生育协会开展具有自身特点的服务活动;开展群众性计划生育宣传教育，引导群众树立科学、文明、健康、进步的婚育观念，负责任、有计划地生育，促进实现男女平等;开展生殖健康咨询、优生优育指导、计划生育保险等社会服务，积极协调社会力量开展生育关怀，并募集社会资源，为计生特殊家庭和困难家庭排忧解难。

6、完成县委、县政府、市计生协会等部门交办的其他事项。

(二)单位构成

根据上述职责，忠县计生协设:办公室、联络部、发展部。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数148.57万元，其中:一般公共预算拨款148.57万元。收入较2020年增加6.17万元，主要是一般公共预算经费拨款增加6.17万元。

(二)支出预算:2021年年初预算数148.57万元，其中:一般公共服务支出预算148.57万元，教育支出预算0.41万元，社会保障和就业支出预算14.60万元，卫生健康支出预算117.36万元，住房保障支出预算6.20万元。支出预算较2020年增加6.17万元，主要是基本支出预算增加6.17万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入148.57万元，一般公共预算财政拨款支出148.57万元，比2020年增加6.17万元。其中:基本支出138.57万元，比2020年增加6.17万元，主要原因是职工基本工资调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出10万元，与2020年增加金额一致，主要原因是开展计生特殊家庭帮扶慰问标准未作改变，主要用于计生特殊家庭节日慰问关怀、失独家庭紧急救助等重点工作。

县计生协会部门2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算0.2万元，与2020年保持相同水平。其中:因公出国(境)费用0万元，主要原因是县计生协会无因公出国(境)支出;公务接待费0.2万元，与2020年保持相同水平，主要原因是单位本着厉行节约的原则，严格控制公务接待支出;公务用车运行维护费0元，主要原因是县计生协会无公务车，用车由机关事务局统一安排;公务用车购置费0万元，主要原因是县计生协会无公务车，用车由机关事务局统一安排。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费 43.49万元，比上年增加3.49万元，主要原因为会议、下乡调研等支出增多。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。县计生协会2021年无政府采购预算。

3.绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款10万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2020年12月，县计生协会借用卫生健康委办公楼办公，无公务用车。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)生育关怀基金项目:主要用于贫困独生子女大学新生的资助及计生特殊家庭的慰问和帮扶等。

部门预算公开联系人:辜夕敏 联系方式:54243892