忠县人民代表大会常务委员会办公室2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

县人大常委会办公室的主要职能是为县人民代表大会及其常务委员会依法履职提供服务；为人大常委会机关正常运转提供服务。

（二）单位构成

忠县人民代表大会常务委员会办公室；忠县人大常委会信息中心（二级单位），信息中心财务未单独核算，与县人大常委会办公室进行统一核算，统一管理。

（三）本轮机构改革相关情况

本部门不属于本轮机构改革的涉改单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数1348 万元，其中：一般公共预算拨款1348万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0 万元。收入较去年增加29万元，主要是人员工资调标增加人员经费拨款增加 29万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数1348万元，其中：一般公共服务支出预算 1120万元，教育支出预算2 万元，社会保障和就业支出预算161万元，卫生健康支出预算27万元，住房保障支出预算 38万元。支出预算较去年增加29万元，主要是基本支出预算增加29万元，项目支出预算增加 0万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1348万元，一般公共预算财政拨款支出  1348 万元，比2020年增加29  万元。其中：基本支出 923 万元，比2020年增加 29万元，主要原因是人员工资调标增加人员经费等，主要用于保障县人大常委会办公室及信息中心在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 425 万元，与2020年一致，主要用于人大会议、代表活动、视察调研等重点工作。

政府性基金预算：县人大常委会办公室2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算22万元，与2020年保持一致。其中：因公出国（境）费用未安排，与2020年一致；公务接待费 7 万元，为机关正常工作接待而产生的公务接待费用，与2020年一致；公务用车运行维护费 15万元，为车改后保留的公务用车的运行及维护等费用，与2020年一致；2021年无新的公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费  198万元，与上年基本保持一致，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

县人大常委会信息中心：不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。县人大常委会办公室2021年政府采购预算总额5 万元：政府采购货物预算 5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 5 万元：政府采购货物预算 5 万元、政府采购工程预算  0万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款425 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆 5辆，其中一般公务用车5 辆、执勤执法用车0 辆。2021年未安排购置车辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人： 胡晓珍           联系方式：  54238327