忠县档案馆2020年部门预算情况说明

忠县档案馆2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、承担接收、征集和集中统一保管全县机关团体、企事业单位和其他组织纳入进馆范围档案管理的职责，负责县档案馆馆藏档案安全，负责依法向社会开放档案信息资源，为社会各界利用档案信息资源提供服务。

2、负责建立、维护全县档案资料信息网络。

3、承担利用档案资料开展社会教育服务的职责，依法为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供便利。

4、承担按照档案工作规范与要求搞好馆藏档案、资料的分类、排列和编号工作；承担按照“九防”要求积极开展库内档案保管保护与抢救复制工作。

5、采取各种形式开发档案资源，开展档案鉴定和编研工作。

6、完成上级交办的其他工作任务。。

（二）单位构成

内设机构共5个：办公室、业务指导科、保管利用科、信息技术科、安保科。

（三）本轮机构改革相关情况

根据市委、市政府关于印发《重庆市机构改革方案的通知》要求，机构改革后，原忠县档案局（忠县档案馆）承担的行政职能划出，保留忠县档案馆。原忠县档案局（忠县档案馆）在编人员整体划转到忠县档案馆。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数303.72万元，其中：一般公共预算拨款303.72万元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。收入较去年增加35.94万元，主要是人员和公用经费拨款增加35.94万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数303.72万元，其中：一般公共服务支出预算244.55万元，教育支出预算0.75万元，社会保障和就业支出预算38.49万元，卫生健康支出预算8.26万元，住房保障支出预算11.67万元。支出预算较去年增加35.94万元，主要是基本支出预算增加57.79万元，项目支出预算减少21.85万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入303.72万元，一般公共预算财政拨款支出303.72万元，比2019年增加35.9万元。其中：基本支出278.05万元，比2019年增加57.79万元，主要原因是人员增加和差旅费、其他交通费等公用经费增加，主要用于保障档案馆在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出   25.67万元，比2019年减少21.85万元，主要原因是一次性项目减少，主要用于档案保护、查阅和档案资源在线共享利用平台建设等重点工作。

忠县档案馆2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算7.4万元，与2019年持平。其中：因公出国入境0万元，与2020年持平；公务接待费4.4万元，与2019年持平；公务用车运行维护费3万元，与2019年持平；公务用车购置费0万元，与2019年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费   62.67万元，比上年增加27.88万元，主要原因为市级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额10.67万元：政府采购货物预算10.67万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购10.67万元：政府采购货物预算10.67万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3. 绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款25.67万元。

4. 国有资产占有使用情况。截至2019年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

忠县档案馆部门预算公开联系人：  联系方式：  （黄婧莹，电话：023-54236613）