中共忠县县委办公室2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.围绕党的中心工作，协助县委抓好党的路线、方针、政策和县委重大决策、重要工作部署在全县的贯彻落实。

2.收集和处理全县各乡镇（街道）、各部门、各单位的重要信息，协助县委协调处理突发事件，及时、准确地向市委和县委报告。

3.按照县委要求，督促检查中央、市委、县委重大决策、决定，市委、县委领导指示、批示和工作部署在全县各乡镇（街道）、县级各部门的贯彻落实情况，承办市委、县委领导批示、交办事项的督办落实。

4.负责县党代会、县委全会、县委常委会会议、书记专题会等会议的会务组织、记录整理工作。

5.负责起草县委重要文件、文稿；负责县委的公文处理、文件材料印刷、文件刊物发送及档案管理等工作。

6.协助县委统筹协调全县有关重大工作事项，协调安排县委领导同志的有关事务活动，协调县人大常委会、县政府、县政协的有关活动和有关事务工作。

7.收集掌握全县经济、政治、社会等方面的基本情况和重大动态，对带全局性、战略性的问题进行调查研究，为县委宏观决策提供依据和建议方案。

8.统筹协调县委全面深化改革工作。

9.负责县委的公务接洽工作，负责县委重要接待工作。

10.负责县委规范性文件审核、报备工作，负责对全县党内法规业务工作进行指导。

11.贯彻执行国家有关档案工作的法律、法规，统筹规划、监督指导全县档案工作。

12.负责全县机要、密码、保密、专用通信相关工作。

13.完成县委交办的其他工作。

（二）单位构成

中共忠县县委办公室是协助县委领导处理县委日常工作的办事机构，也是主管县委保密、机要、档案工作的机构，为正科级，列县委机构序列，加挂县委保密委员会办公室（县国家保密局）、县委机要局（县密码管理局）、县档案局牌子。中共忠县县委全面深化改革委员会办公室设在县委办公室，接受中共忠县县委全面深化改革委员会直接领导，承担中共忠县县委全面深化改革委员会的具体工作。

中共忠县县委办公室内设科室为15个，具体为：设综合科、秘书一科、秘书二科、会联科、信息科、改革科、调研一科、调研二科、法规科、督查科、值班科、档案科、行政科、保密科、机要密码科；有下属事业单位1个，忠县党政信息中心（正科级）二级单位。下属事业单位与中共忠县县委办公室一并公开。                  

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数 1295.42万元，其中：一般公共预算拨款1295.42万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2020年增加9.95万元，主要是一般公共预算经费拨款增加9.95万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数1295.42万元，其中：一般公共服务支出预算1109.68万元，教育支出预算2.02万元，社会保障和就业支出预算125.59万元，卫生健康支出预算24.10万元，住房保障支出预算34.03万元。支出预算较2020年增加9.95万元，主要是基本支出预算增加9.95万元，项目支出预算增加0万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1295.42万元，一般公共预算财政拨款支出1295.42万元，比2020年增加9.95万元。其中：基本支出855.42万元，比2020年增加9.95万元，主要原因是人员增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出440万元，与2020年持平。

中共忠县县委办公室2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算80万元，与2020年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年持平；公务接待费40万元，与2020持平；公务用车运行维护费40万元，与2020年持平；公务用车购置费0万元，与2020年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费204.47万元，比上年减少4.26万元，主要原因为离休人员减少等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.5万元：政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.5万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款440 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆7辆，其中一般公务用车7辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆7辆，其中一般公务用车7辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陈晓珂  联系方式：023-54235392