忠县机关后勤服务中心2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1、负责县“四大家”集中办公区域会议室的管理和设施设备维修维护。

2、负责县“四大家”集中办公区域机关职工食堂的管理、服务工作。

3、负责异地交流任职市管领导干部周转房的各项服务保障工作。

4、负责全县重要会议服务工作;配合有关部门做好全县大型活动和重要公务接待后勤服务工作。

5、完成上级交办的其他事项。

(二)单位构成

忠县机关后勤服务中心于2020年10月设立《中共忠县县委机构编制委员会关于同意设立忠县机关后勤服务中心的批复》(忠委编发〔2020〕119号)，是隶属于县政府办公室举办和管理的事业单位，机构规格为正科级，机构类别为公益一类，经费渠道为财政全额拨款，人员编制8名，核定领导职数2名，其中主任1名、副主任1名。核定内设机构领导职数4名，设置内设机构4个，分别是综合科、会务服务科、食堂保障科、周转房服务科。现有正式在岗职工7人，退休社保发放人员1人。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数450.60万元，其中:一般公共预算拨款450.60万元。

(二)支出预算:2021年年初预算数450.60万元，其中:一般公共服务支出预算426.24万元，教育支出预算0.38万元，社会保障和就业支出预算13.95万元，卫生健康支出预算4.16万元，住房保障支出预算5.87万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入450.60万元，一般公共预算财政拨款支出450.60万元。其中:基本支出122.94万元，主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出327.66万元，主要用于行政中心及周转房后勤保障服务等重点工作。

忠县机关后勤服务中心2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算0.00万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。单位政府采购预算总额53.62万元:政府采购服务预算53.62万元;其中一般公共预算拨款政府采购53.62万元:政府采购服务预算53.62万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款450.6万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，单位共有车辆0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:王军   联系方式:023-54235221。