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忠县人民政府办公室
关于2024年部门预算的情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
县政府办公室属于县政府工作部门，主要职责是：协助县政府和县政府领导同志处理县政府日常工作，统筹协调县政府各部门、各乡镇人民政府、各街道办事处相关工作。
（二）单位构成
县政府办公室内设综合科、秘书一科、秘书二科、信息科、会联科、督查一科、督查二科、职能转变协调科、值班科、政务公开科、文档科、行政科、政务服务科、外事科、建议提案科等15个科室。
县政府办公室为财政一级预算单位，下设4个二级预算单位，即县发展研究中心、县机关事务中心、县政务事务中心、县机关后勤服务中心。其中县发展研究中心和县政府办公室账务统一核算，其余预算单位账务单独核算。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数3074.30万元，其中：一般公共预算拨款3074.30万元。收入较2023年减少911.6万元，主要是上年结转减少。
（二）支出预算：2024年年初预算数3074.30万元，其中：一般公共服务支出预算2557.53万元，教育支出预算4.72万元，社会保障和就业支出预算297.39万元，卫生健康支出预算104.38万元，住房保障支出预算110.29万元。支出预算较2023年减少911.6万元，主要是基本支出预算减少329.94万元，项目支出预算减少581.66万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入2147.45万元，一般公共预算财政拨款支出3074.30万元，比2023年减少911.6万元。其中：基本支出1842.80万元，比2023年减少329.94万元，主要原因是一般公共服务支出减少等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1231.50万元，比2023年减少581.56万元，主要原因是项目减少等。
忠县人民政府办公室2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算57.6万元，比2023年增加4.28万元。其中：公务接待费4.6万元，比2023年增加1.28万元，主要原因是招商引资项目增加；公务用车运行维护费53万元，比2023年增加3万元，主要原因是车辆增加。
五、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费1231.50万元，比上年减少433.28万元，主要原因为办公费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2．绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1231.5万元。
3．国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆36辆，其中一般公务用车36辆。2024年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：谭佳乐 联系方式：54232087
