忠县总工会2023年部门预算情况说明

忠县总工会2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

忠县总工会受中共忠县县委和重庆市总工会领导。县总工会部门预算由县总工会本级和县职工服务中心构成。  

(一)职能职责

1.按照县委、县政府的工作部署,执行全县工会代表大会和全委会议确定的方针任务和做出的决议。

2.依照《工会法》和《中国工会章程》，组建工会组织并领导各级工会推动党的方针的贯彻落实，全面履行各项社会职能，突出维护职责。

3.对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法律、法规草案的拟定。

4.研究指导工会自身改革和建设，指导全县各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、签订集体合同制度和监督保证机制的工作。

5.协助县政府做好市级劳模的推荐、评选和表彰、宣传工作，负责各级劳模的日常管理工作。团结动员全县广大职工开展社会主义劳动竞赛、进行职工职业技能培训和技能大赛，提高职工队伍的技术素质。

6.负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

7.承担县委、县政府及市总工会交办的其他事项。

(二)单位构成

忠县总工会内设办公室和基层工作部、服务发展部三个科室，下设职工服务中心事业单位一个。县总工会属行政单位，人员编制数6人，实有在职职工9，退休11人。其下属事业单位县职工服务中心为财政全额拨款，人员编制数6人，实有在职职工6人，退休1人。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算：2023年年初预算数391.27万元，其中：一般公共预算拨款391.27万元，收入较去年增加63.96万元，主要是人员经费、公用经费。

(二)支出预算：2023年年初预算数391.27万元，其中：一般公共服务支出预算276.45万元，教育支出预算1.16万元,社会保障和就业支出预算71.92万元，卫生健康支出预算18.33万元,住房保障支出预算23.41万元。支出预算较去年增加63.96万元，主要是基本支出预算增加63.96万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入391.27万元，一般公共预算财政拨款支出391.27万元，比2022年增加63.96 万元。其中：基本支出391.27万元,比2022年增加63.96万元,主要原因是人员经费和公用经费增加，主要用于保障在职人员工资福利、社会保险缴费及住房公积金、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0 万元，比2022年增加63.96万元，主要原因是基本支出增加。

忠县总工会部门2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0.32万元,比2022年增加0.08万元。其中：公务接待费0.32万元，比2022年增加0.08万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费391.27万元,比上年增加63.96万元，主要原因为人员经费和公用经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二) 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元。

(三)绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆0 辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、部门预算公开联系方式

联系人:胡丽娟 

联系方式:54218206