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——2020年6月9日在忠县第十七届
人民代表大会第四次会议上
（忠县财政局）
各位代表:
受县人民政府委托，现将忠县2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告提请大会审议，并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出意见。
一、落实2019年预算决议情况
2019年，在县委的坚强领导下，全县财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标、发挥“三个作用”和营造良好政治生态重要指示要求，坚持以供给侧结构性改革为主线，深入实施积极的财政政策，贯彻落实高质量发展要求，各项工作取得了明显实绩，完成县人大批准的各项财政工作任务。全县一般公共预算收入完成18.67亿元，同口径增长10.4%，增速排列全市及同考核组前列，财政收入质量稳步提升。争取上级转移性补助资金52.04亿元，比上年净增7.06亿元、同比增长15.7%，争取新增政府债券资金10.5亿元，比上年净增1.5亿元、同比增长16.7%，全县财政运行总体平稳、稳中向好、稳中有进。现将2019年开展的主要工作报告如下:
第一，坚持强基础增动能，推进全县经济高质量发展。围绕供给侧结构性改革主线，加力提效积极财政政策，优化财政资源配置，不断增强经济发展动力。全面落实减税降费政策。不折不扣落实深化增值税改革、小微企业普惠性减税、个人所得税专项附加扣除、社保降费率等减税降费政策，对小微企业普惠性减税及重点群体、退役士兵创业就业等税收优惠政策执行顶格减免，全年实现减税降费3.51亿元。全力助推产业转型升级。统筹安排5451万元支持柑橘、笋竹、中药材、晒烟、三社融合发展等现代山地特色高效农业，统筹整合1.85亿元用于“三峡橘乡”田园综合体示范项目建设。统筹安排2亿元用于工业园区建设，兑现招商引资政策1.55亿元支持三一绿建、新润星、鑫锐诚、海螺水泥、特瑞新能源等重点工业项目建设，支持壮大新能源、医药、智能装备、资源加工四大特色产业集群发展。统筹安排1.75亿元支持重庆数字产业职业技术学院建设，统筹安排1.34亿元支持“爱琴海”购物公园、五洲国际商贸物流项目建设，安排1756万元用于支持电子商务、商贸流通、外向型经济和旅游宣传营销，加快传统服务业转型升级。全心优化营商环境。发挥财政资源杠杆作用，加大产业引导扶持力度，兑现招商引资政策7.88亿元。撬动金融机构加大信贷投放力度，全年投放实体经济贷款81亿元，存贷比61.3%、同比提高19个百分点。安排科技型企业知识价值信用贷款1000万元。安排1600万元落实知识产权信用贷款、中小企业商业价值信用贷款风险补偿金。安排创业担保贷款贴息资金1348万元、新型农业经营主体及企业专项贷款贴息资金392万元，引导发放“助保贷”“助农贷”4.9亿元，支持大众创业万众创新和企业生产发展。
第二，坚持补短板强弱项，继续支持打好“三大攻坚战”。进一步加大财政投入力度，完善政策配套措施，为打赢“三大攻坚战”提供有力资金保障和政策支持。全力保障脱贫攻坚。安排财政专项扶贫资金1.17亿元，统筹整合财政涉农资金1.43亿元，聚焦“两不愁三保障”，全面落实“实现高质量脱贫25条具体措施”，持续巩固脱贫成果。深入实施“3+1”长效扶贫机制，安排1.23亿元支持产业扶贫、医疗扶贫、教育扶贫、就业扶贫。建立完善脱贫攻坚项目库，加快饮水安全、危房改造、农村道路等扶贫项目落地见效。健全完善金融扶贫服务体系，持续推进扶贫小额信贷工作，累计发放建卡贫困户5744户、扶贫小额信贷2.46亿元。有效实施污染防治。坚持生态优先、绿色发展，全面打好污染防治攻坚战，为筑牢长江上游重要生态屏障提供财力保障。安排1.25亿元用于国土绿化提升行动和新一轮退耕还林。安排556万元用于落实“双总河长制”。安排1470万元用于水资源保护、水生态修复。安排1.2亿元用于城乡污水治理、垃圾处理。安排2400万元用于㽏井河流域农业面源污染治理。安排8060万元用于白石水库饮用水源保护和金鸡水库建设。积极防范化解重大风险。严格政府债务管控，规范举借政府债务，稳妥处理地方政府债务风险，政府债务余额控制在市级下达的政府债务限额之内，政府债务风险总体可控。严格政府投资类新开工项目审批，坚决遏制政府隐性债务增量。强化国有企业债务监管，全面实施企业债务动态监测和风险预警。加强对企业投融资决策的事前管理、事中监督和事后评估。强化地方金融风险防范，妥善处置金融风险存量问题3起。健全打非长效机制，完善举报奖励机制，多形式开展非法集资风险排查和宣传教育，妥善处置化解非法集资陈积案6起。
第三，坚持调结构惠民生，民生保障能力持续增强。坚持以人民为中心的理财观念，全年民生支出完成43.16亿元，增长10.3%，民生支出占一般公共预算支出比例达65%。加快教育事业发展。安排6401万元用于义务教育薄弱学校改造、校舍维修、设施设备配备。安排6299万元兑现贫困学生各项资助政策。安排3140万元用于改善学生营养餐。安排1290万元用于忠州中学迁扩建、鸣玉溪小学新建、忠州三小改扩建、忠州幼儿园高石坎校区新建。安排1820万元用于校园安保。安排710万元用于提升教育质量。推动卫生健康事业发展。安排7.16亿元用于医疗保险，全年报销医疗费用5.98亿元。安排2600万元用于城乡困难群众医疗救助。安排4999万元用于基本公共卫生服务。安排2776万元用于基本药物“零差率”补助。安排3000万元用于疾控中心迁建。安排1094万元用于公立医院综合改革。安排600万元用于婚前检查、免费孕优检查、华大基因检测等。加快文化体育事业发展。安排1614万元用于石宝寨、白公祠等旅游基础设施提档升级及运行。安排1987万元支持忠州博物馆、科普馆建设及运行。安排2000万元支持马拉松、电子竞技、网络音乐节等重大文化体育赛事举办。促进社会和谐稳定。统筹拨付养老金21.51亿元，发放困难救助和救灾资金2578万元，发放低保救助金9605万元，实现2648户建卡贫困户5650人低保兜底。发放耕地地力保护、生态效益补偿、退耕还林、大中型水库移民等财政直补资金2.29亿元。安排4400万元兑现就业补助政策。安排3401万元用于公益性岗位和社会保险补贴。安排1.85亿元用于保障性住房建设、棚户区和城中村改造。安排1.17亿元用于保障村社干部待遇和村社基层组织运转。安排760万元用于社区网格化建设和百名法律人才进村社。安排395万元用于扫黑除恶专项斗争。安排741万元用于65岁以上老年人免费乘坐城区公共交通运行补助。改善农村生产生活条件。安排3.85亿元建成“四好农村路”946公里、村社便道及乡村道路205公里。安排2533万元用于农村危房改造。安排8723万元用于农村饮水安全工程、中小河流治理、小型病险水库除险加固等。安排3075万元用于美丽乡村建设及农村人居环境综合整治。安排1000万元扶持村集体经济发展。安排907万元用于非洲猪瘟病等动植物疫情防治。
第四，坚持重改革激活力，财政管理机制不断完善。稳步推进财政改革创新，深化部门预算改革和财政支出管理，全面提升财政管理科学化精细化水平。严格预算管理。坚持勤俭节约、精打细算，优化支出结构，减少一般性支出，大力压缩“三公”经费，牢牢兜住“保工资、保运转、保基本民生”底线。实行预算编制公开评审，组织人大代表、政协委员及财经专业人士对2020年16个部门的17个重点项目进行公开评审，审减3596万元，审减率26.9%。实现预决算公开全覆盖，提升部门预算透明度。完成人大预算联网监督系统建设并投入使用。规范账户管理和账务核算，实现预算单位决算账表一体化。全面实施国库集中支付电子化改革，实现电子支付27.84万笔、金额124.51亿元。强化绩效管理。完善预算绩效管理制度，提高部门和单位整体资金绩效水平。财政专项资金绩效评价实现年初预算项目全覆盖，对重大政策、项目实施重点评价，评价项目128个、资金14.72亿元。实施扶贫专项资金绩效动态监控，实现扶贫领域绩效管理全方位、全过程、全覆盖。开展财政性支出项目集中清理，腾退低效资金5300万元。规范财政预、结(决)算评审，完成各类评审、评估、核查项目384个，净审减不合理资金63.29亿元，综合审减率19.68%，各类资产评估确认值7972万元，各类专项核查类确认值420.08亿元。规范政府购买服务和政府采购，实施政府购买服务项目29个、资金1.88亿元，实施政府采购项目102个、资金3.7亿元，节约资金2000万元，节约率5.1%。组织开展扶贫专项资金监督检查，检查单位16个，查出违规违制金额629万元，收缴违规资金285万元。提升国资国企监管水平。落实政府向人大报告国有资产管理情况制度。修订完善《忠县国有资产管理办法》等6项管理制度，完善国有资产信息化管理系统，规范国有资产管理和处置行为，建立经营性国有资产集中统一监管体系，全面完成国有资产清理核查工作，核增国有资产1.37亿元，盘活利用闲置国有资产5.93亿元。县属国企资产规模和质量明显提升，截止2019年12月，国企资产总额527.8亿元，同比增长13%，资产负债率57.2%。实现营业收入1.49亿元，同比增长20%。持续深化国企改革。出台国有企业人员管理、薪酬管理、职务消费及业务支出等规章制度，健全完善国有企业年度经营业绩分类考核体系。强化股权投资管理，参股企业12家，派驻董事、监事、高级管理人员12名。稳步发展混合所有制经济，做好国企统计监测。不断完善国企市场化运作机制，加快企业转型升级。强化国企党建工作力度，加大企业党风廉政和反腐败工作力度，压实责任狠抓企业安全生产，营造国企健康发展环境。
二、2019年财政预算执行情况
(一)全县财政预算执行情况
1.一般公共预算
全县一般公共预算收入186691万元，同口径增长10.4%，完成调整预算的100.4%，加上级补助收入416373万元，上年结余收入255万元，债务转贷收入55500万元，调入资金69753万元，调入预算稳定调节基金1258万元后，收入总计729830万元。
全县一般公共预算支出662571万元，同比增长10.1%，完成调整预算的99.8%，加上解上级支出29346万元，债务还本支出15500万元，安排预算稳定调节基金1275万元，支出总计708692万元。
收支品迭后，年终结余21138万元，全部为结转下年项目支出。(详见附件1)
2.政府性基金预算
全县政府性基金预算收入166177万元，同口径增长22.7%，完成调整预算的100.7%，加上年结余收入116750万元，上级补助收入104054万元，债务转贷收入90300万元后，收入总计477281万元。
全县政府性基金预算支出224025万元，同比增长50.2%，完成调整预算的101.8%，加上解上级支出5099万元，调出资金69527万元，债务还本支出25300万元后，支出总计323951万元。
收支品迭后，年终结余153330万元，全部为结转下年项目支出。(详见附件3)
3.国有资本经营预算
全县国有资本经营预算收入226万元，完成调整预算的56.5%，收入总计226万元。调出资金226万元(调出到一般公共预算)，支出总计226万元。收支品迭后，年终平衡。(详见附件5)
(二)县本级一般公共预算执行情况
1.收入项目执行情况
县本级一般公共预算收入186691万元，同口径增长10.4%，完成调整预算的100.4%，加上级补助收入416373万元，上年结余收入255万元，债务转贷收入55500万元，调入资金69753万元，调入预算稳定调节基金138万元后，收入总计728710万元。
2.支出项目执行情况
县本级一般公共预算支出578614万元，增长7.2%，完成调整预算的96.7%，加补助下级支出83421万元，上解上级支出29346万元，债务还本支出15500万元，安排预算稳定调节基金691万元，支出总计707572万元。
收支品迭后，年终结余21138万元，全部为结转下年项目支出。(详见附件2)
(三)县本级政府性基金预算执行情况
1.收入项目执行情况
县本级政府性基金预算收入166177万元，同口径增长22.7%，完成调整预算的100.7%，加上年结余收入115816万元，上级补助收入104054万元，债务转贷收入90300万元后，收入总计476347万元。
2.支出项目执行情况
县本级政府性基金预算支出211770万元，增长46.2%，完成调整预算的100.5%，加上解上级支出5099万元，补助下级支出12255万元，调出资金69527万元，债务还本支出25300万元后，支出总计323951万元。
收支品迭后，年终结余152396万元，全部为结转下年项目支出。(详见附件4)
(四)县本级国有资本经营收支执行情况
县本级国有资本经营预算收入226万元，完成调整预算的56.5%，收入总计226万元。调出资金226万元(调出到一般公共预算)，支出总计226万元。收支品迭后，年终平衡。(详见附件6)
当前全县财政运行状况总体平稳，但也面临不少困难和问题，突出表现在:骨干税源缺乏，后续财源培植缓慢;财政收入总量较小，可用财力不大，刚性支出增长过快，收支矛盾十分突出，财政形势依然严峻;少数部门和单位的绩效观念不强，执行部门预算不严，存在资金闲置浪费、使用效益低;国有资产使用效益不高;少数国有企业资产负债率较高，现金流紧张，还款付息压力较大;政府性债务总体可控，但点上的风险依然存在。预计，2020年财政收支平衡压力将更加突出。我们将高度重视这些问题，把这些问题的解决作为今后工作的着力点，采取有效措施，努力加以解决。
三、2020年以来工作回顾及下一阶段工作安排
今年是全面建成小康社会之年，做好预算编制和财政工作意义重大。我们一定要认真贯彻县委决策部署，落实人大有关决议，主动适应新时代、聚焦新目标，坚定发展信心，迎难而上、担当作为、真抓实干，更好发挥财政在国家治理中的基础和重要支柱作用，努力开创财政改革发展新局面。
新冠肺炎疫情发生后，我们坚持“两手抓”“两手硬”，及时安排疫情防控资金4607万元，支持防疫物资采购及落实一线防疫人员关爱政策，有力保障了全县疫情防控。同时，我们全面贯彻落实支持企业共渡难关各项政策措施，统筹整合本级资金1.75亿元为企业排忧纾困，有序推进复工复产、复商复市、复学复课，加快恢复经济社会发展正常秩序。2020年1-5月，受企业停工停产影响以及各项减税降费政策全面落实，一般公共预算收入完成9.83亿元、同比增长5.4%，税收完成5.85亿元、同比下降5.4%，向上争取补助资金36.48亿元，同比增长3.3%。
(一)预算编制指导思想
综合分析全县财经形势，2020年预算编制指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标、发挥“三个作用”和营造良好政治生态的重要指示要求，坚持稳中求进工作总基调、坚持新发展理念、坚持推动高质量发展、坚持以供给侧结构性改革为主线，牢固树立过“紧日子”思想，聚焦“双特”发展思路、“三大攻坚战”“十项行动方案”，围绕做好“六稳”工作、落实“六保”任务、兜牢“三保”底线，加力提效积极财政政策，科学统筹政府投资项目资金平衡，严控和压减一般性支出，全面实施预算绩效管理，进一步提高财政资源配置效率和财政资金使用效益，确保县委重大决策部署落地见效。
围绕上述指导思想，2020年预算编制将遵循以下要求:一是收入预算要实事求是、积极稳妥，与经济社会发展新情况相适应，与财政政策相衔接，充分考虑落实减税降费政策等因素影响。二是支出预算要统筹兼顾，着力优化结构突出支出重点，精准聚焦，增强对国家和全县经济社会发展大局的支撑能力。三是增强财政可持续性，健全财政支出政策决策机制，加强重大项目可承受能力评估，着力清理规范过高承诺、过度保障的支出政策，做到量力而行、尽力而为。四是全面实施预算绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果应用，提高财政资源配置效率和使用效益。五是有效防控财政风险，管好用好债券资金，规范地方政府举债融资行为，稳妥处置隐性债务，有效防控财政风险。
(二)重点工作安排
围绕上述目标任务，全年重点做好“强化收入与严控支出、民生保障与服务重点、深化改革与强化管理”三个方面的工作，确保2020年预算任务圆满完成。
第一，强化收入与严控支出两端发力，切实增强保障能力。
多措并举抓收入，提质增效。充分发挥财政收入征管统筹职能，加强财税部门协调配合，强化税收协同共治，促进税收征管提质增效。加强税源摸排、税种管控，加强对重点行业及增值税、企业所得税、个人所得税等实施有效管控。继续加大招商引资力度，引导企业从总部经济向实体项目落地转变，扶优扶强实体经济，着力培育涵养一批骨干税源企业，促进税收有序增长。完善非税收入管理联动机制，实现非税收入应收尽收、依法征收。科学制定执收单位收入计划，全面落实执收单位责任。强化日常监督检查，杜绝违法违规减免缓征行为。坚持以票管收，规范教育收费和医疗收入管理。规范国有资产(资源)有偿使用收入管理，防止国有资产(资源)流失。加强土地出让工作管理，实现土地出让净收益最大化，增加县本级可用财力。严格执行向上争取补助资金考核办法，加大资金争取工作力度，确保上级到位资金逐年增长。积极向上争取债券资金分配额度，专项用于债务风险防范和支持全县重大重点项目建设。积极向上争取抗疫特别国债，专项用于疫情防控和民生保障。
从严管理控支出，有保有压。贯彻“量入为出、量力而行”的公共财政保障要求，提高财政资金使用效益。合理界定并逐步调整公共财政保障范围。大力优化财政支出结构，严格支出管理，基本民生支出只增不减，切实保障重点领域支出，一般性支出坚决压减，严禁新建楼堂馆所，严禁铺张浪费，牢固树立过“紧日子”思想，控制部门开支，进一步压减非急需、非紧迫和绩效偏低的项目，统筹财力优先“保工资、保运转、保基本民生”，实现“三公”经费只减不增，严格支出预算执行，细化预算编制，强化预算约束，严控预算调整和追加，加快资金拨付使用进度。加强预算管理信息化建设，进一步健全人大预算联网监督系统。全面落实预决算公开制度，扩大预算指标和评价指标的公开范围。
第二，民生保障与服务重点统筹兼顾，全力服务高质量发展。
全力保障重点民生。进一步优化财政支出结构，积极筹措调度财政资金，全力克服刚性增支带来的困难，更加注重推进城乡协调发展，更加注重支持民生和社会事业。支持脱贫攻坚。围绕“两不愁三保障”目标，继续加大财政专项扶贫资金投入力度，全力保障如期打赢“脱贫攻坚战”。深入落实“实现高质量脱贫25条具体措施”，提高脱贫质量。支持深入实施产业、就业、教育、社会保障等扶贫，减少和防止贫困人口返贫。推进扶持贫困村集体经济发展工作，发展壮大村集体经济。支持就业创业扶贫和兜底保障、扶贫车间创建。支持开展医疗救助、大病集中救治、先诊疗后付费等工作。进一步完善金融扶贫服务体系，推进政策性农业保险高质量发展，探索建立以奖代补机制，逐步提高小农户农业保险参保率。继续推进涉农资金整合，增强财政资金统筹能力。加强扶贫资金绩效管理，支持推进贫困村基础设施和公共事业扶贫项目建设，提升贫困村发展水平。支持实施乡村振兴战略。深入实施“三清五化八改”行动，支持农村人居环境综合整治。支持农业架构调整，大力推进绿色循环优质高效农业发展，促进农村一二三产业融合发展。完善各项强农惠农富农政策，支持深化农业供给侧结构性改革。整合资金支持“三峡橘乡”田园综合体游客集散中心、青龙湖生态修复、50万头生猪产业一体化等项目建设。支持建设益农信息服务社站，健全农业社会化服务体系。支持柑橘园建设，扩大“忠橙”品牌知晓度，助力实施农业品牌提升行动。加快重点水源工程建设，支持金鸡水库迁建、杨家坝水库建设，巩固提升农村饮水安全。推动“四好农村路”建设，服务农村通达、通畅工程。支持农户改厕、新建公厕，助力实施“厕所革命”。支持生态环保。紧扣绿色发展主线，抓好生态文明建设，支持全面打赢污染防治攻坚战。统筹推进城乡污水管网建设，补齐环保基础设施短板。支持社区公园、城市公园等城市公共绿地项目建设，提高城市公共绿化面积。支持国土绿化提升行动和新一轮退耕还林，推进长江消落带保护和管理。健全完善财政资金补偿和市场化补偿相结合的多元化生态补偿机制。支持基本民生民利。落实就业优先政策，做好公共财政保障，进一步加大高校毕业生、农民工、退役军人等群体就业创业扶持力度。支持办好学前教育，多渠道增加普惠性学前教育资源供给，巩固完善城乡统一义务教育经费保障机制，继续支持普通高中基本办学条件改善，支持职业教育发展。巩固破除以药补医成果，持续深化公立医院综合改革。落实基本公共卫生服务资金，支持“智慧医疗”优先行动。加强社会保障，完善城乡低保、临时救助等托底政策，支持城市社区养老服务站基础设施建设，优化落实15类特殊困难群体救助帮扶工作，做好残疾人精准康复服务，推进社会救助体系建设。支持完善公共文化服务体系，改善城乡公共文化体育基础条件，提升公共文化服务水平。支持5G试验区、科技馆展陈设施建设。加大安全、信访维稳投入，抓好各级各类学校安全工作，深入开展扫黑除恶专项斗争。统筹财政资金全力打好疫情防控阻击战，落实一线防疫人员关爱政策，全面贯彻落实支持企业共渡难关各项政策措施，统筹整合财政资金为企业排忧纾困，助力加快恢复全县经济社会发展。
倾力支持高质量发展。贯彻积极财政政策，全面落实西部大开发、三峡后续扶持、长江经济带、成渝地区双城经济圈和减税降费等重大决策部署，支持实体经济、特色经济、数字经济发展。积极争取债券资金，支持沿江高铁、新生港及工业园区配套设施建设，确保重大项目建设资金需求。围绕新能源、医药、智能装备、资源加工四大特色产业集群，积极推进旗舰型企业培育等“四大工程”，支持三一绿建、特瑞新能源、新润星等项目建设及投产达效。支持三峡港湾国际旅游度假区建设、长江三峡音乐节活动举办，完善旅游基础设施配套，推进全域旅游。支持中博·鸣玉、“爱琴海”购物公园等重大商贸服务项目建设。支持重庆数字产业职业技术学院、柑橘大数据中心、“柑橘网”建设，助力数字经济发展。支持实施科技型企业培育“百千万工程”，加大财政对科技创新的投入力度。继续加大招商引资和企业扶持力度，完善招商引资兑现机制，用好用活产业引导扶持资金。不断放大财政资金撬动功能，推动金融资本与产业资本无缝对接。加大“助保贷”、小微企业风险补偿等信贷支持力度，积极推进中小微企业商业价值信用贷款，切实解决企业融资难、融资贵问题。
第三，深化改革与强化管理互为促进，稳步提升财政效能。
坚持以优化财政管理为抓手。按照加快建立现代财政制度的部署和要求，加快推进部门预算评审全覆盖，确保预算评审实质性嵌入预算管理。加强对民生实事工程和扶贫专项资金、惠民专项资金、财政奖补资金、财政直补资金等重点领域的事前、事中及业务流程监管，推动财政改革和财税政策落地实施。加强政府购买服务、政府采购、财政投资评审管理工作，不断提升财政资金管理水平和使用效益。落实政府向人大报告国有资产管理情况制度。稳妥推进党政机关和事业单位经营性国有资产集中统一监管。防范化解地方政府隐性债务，有序化解存量、严控增量，确保政府隐性债务按期还本付息。强化国有企业经营性生产管理和债务监管，严格执行国有企业投融资管理制度，严禁违法违规融资担保行为。创新企业运营模式，促进公司实体化运营，增强盈利能力。狠抓企业党建与企业经营发展深度融合，推进国企高质量发展。开展非法集资风险排查，完善举报奖励机制，做好陈案处置跟踪，妥善开展案件处置化解。
坚持以打造绩效财政为目标。贯彻落实全面实施预算绩效管理的实施办法，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，加快实现预算和绩效管理一体化。加强新增重大政策和项目预算审核与事前绩效评估，将审核与评估结果作为预算安排的重要参考依据。对预算执行情况开展绩效评价，建立健全绩效评价反馈制度和绩效问题整改责任制，将绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩。加强一般公共预算对政府性基金预算和国有资本经营预算的统筹，加大结余结转资金统筹使用力度。实施扶贫专项资金绩效动态监控，实现扶贫领域绩效管理全方位、全过程、全覆盖。
四、2020年财政收支预算草案
(一)全县财政收支预算草案
1. 一般公共预算。2020年全县一般公共预算收入拟安排197900万元，比2019年增长6%，其中:税收收入安排143300万元，比2019年增长4.5%;非税收入安排54600万元，比2019年增长10.1%。全县一般公共预算收入197900万元，加上级补助收入410000万元，调入资金8000万元，债务转贷收入7700万元，调入预算稳定调节基金1275万元后，上年结余21138万元，收入总计为646013万元。全县一般公共预算支出拟安排613313万元，比2019年下降7.4%，加上解上级支出25000万元，债务还本支出7700万元后，支出总计为646013万元。收支品迭后，预算平衡。(详见附件7)
2. 政府性基金预算。全县政府性基金预算收入拟安排165000万元，加上年结余收入153330万元，上级补助收入60000万元，债务转贷收入69800万元后，收入总计为448130万元。全县政府性基金预算支出拟安排425620万元，比2019年增长90%，加上解上级支出5110万元，调出资金7600万元，债务还本支出9800万元后，支出总计为448130万元。收支品迭后，预算平衡。(详见附件9)
3. 国有资本经营预算。全县国有资本经营收入拟安排400万元，收入总计为400万元。全县国有资本经营支出拟调出资金400万元，支出总计为400万元。收支品迭后，年终平衡。(详见附件11)
(二)县本级财政收支预算草案
1. 一般公共预算收支预算草案
收入项目预算情况。县本级一般公共预算收入拟安排197900万元，其中:税收收入143300万元，非税收入54600万元。加上级补助收入410000万元，债务转贷收入7700万元，调入预算稳定调节基金691万元，调入资金8000万元后，上年结余21138万元，收入总计为645429万元。
支出项目预算情况。县本级一般公共预算支出拟安排530863万元，比2019年下降8.3%。加补助下级支出81866万元，上解上级支出25000万元，债务还本支出7700万元，支出总计为645429万元。
收支品迭后，预算平衡。(详见附件8)
2. 县本级政府性基金预算收支预算草案
收入项目预算情况。县本级政府性基金预算收入拟安排165000万元，其中:国有土地使用权出让收入148500万元，城市基础设施配套费收入15000万元，污水处理费收入200万元，农业土地开发资金收入500万元，国有土地收益基金收入800万元。加上年结余收入152396万元，上级补助收入60000万元，债务转贷收入69800万元后，收入总计为447196万元。
支出项目预算情况。县本级政府性基金预算支出拟安排412020万元，比2019年增长94.6%。加上解上级支出5110万元，调出资金7600万元，债务还本支出9800万元，补助下级支出12666万元后，支出总计为447196万元。
收支品迭后，预算平衡。(详见附件10)
3. 县本级国有资本经营预算收支预算草案
县本级国有资本经营预算收入拟安排400万元，收入总计为400万元。县本级国有资本经营支出调出资金拟安排400万元(调出到一般公共预算)，支出总计为400万元。收支品迭后，预算平衡。(详见附件12)
各位代表!新时代财政工作，责任重大，使命光荣，任务艰巨。我们将在县委的坚强领导下，自觉接受县人大的监督，虚心听取县政协的意见和建议，锐意进取，埋头苦干，扎扎实实做好财政各项工作，为如期全面建成小康社会，开启社会主义现代化建设新征程而努力奋斗!
