忠县磨子土家族乡人民政府2019年度部门决算情况说明

按照忠财库(2020)4号文件精神对本单位的2019年部门决算和“三公”经费进行公开的要求,现将我单位2019年度部门决算说明如下:

一、部门基本情况  

忠县磨子土家族乡人民政府经机构管理部门核定,2019年编制人数为25人,其中:行政编制24人,工勤编制1人。2019年在职人数为24人,其中:行政编制23人,工勤编制1人  。

(一)职能职责。

1.贯彻执行国家方针政策、法律法规和上级行政机关的决定、命令,调查研究并拟定适合本镇实际的具体政策措施。

2.组织制定并落实本级行政区域的经济和社会发展的中长期规划,搞好经济发展的总体布局和产业布局,促进产业结构调整,制定并组织实施全镇美丽乡村建设的规划和措施,提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施、水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

4.负责制订全镇计划生育、义务教育、卫生工作计划和各项目标任务指标的分解落实。

5.编制镇级财政预决算计划,做好经费的划拨和核算工作,指导、协调、监督村级财务及农村互助社工作。

6.贯彻社会治安综合治理方针政策,落实社会治安综合治理目标责任制,加强法制宣传教育,做好人民调解、治安保卫和法律服务工作,维护全镇的社会稳定。

7.负责做好全镇党的建设、宣传、教育、精神文明建设,指导工、青、妇群团工作。

8.负责全镇机关干部和村居、事业单位干部的管理、监督及年度考核工作;负责制订后备干部的培养计划和党员的发展教育工作。

9.负责做好兵员征集、现役军人家庭优抚、退伍军人安置、救灾救济、农村社会保险等工作。

10.承办上级政府及其工作部门交办的其他事项。

(二)机构设置。根据政府基本职能职责,磨子乡人民政府设8个内设办公室。

党政办公室主要负责纪检、宣传、编制、人事、统战、民宗侨台、法制、武装以及综合协调、文秘等职责;党群工作办公室主要负责党的建设、群团等职责;经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子)主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发(配备专兼职工作人员2-3名)、内部审计、水利、三峡移民等职责;民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)主要负责民政、退役军人事务、教育、卫生健康、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等职责;平安建设办公室主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责;应急管理办公室主要负责安全生产综合监管、应急管理及协助开展非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作;财政办公室主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责;规划建设管理环保办公室主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

(三)单位构成。从预算单位构成看,忠县磨子土家族乡人民政府为2019年度决算编制的二级预算单位。

(四)机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求,本部门不涉及机构改革

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计2166.76万元,支出总计2166.76万元。收支较上年决算数增加1053.66万元、增加94.65%,主要原因是项目预算增多,在职和退休人员目标考核绩效调增。

2.收入情况。2019年度收入合计2166.76万元,较上年决算数增加1053.66万元,增加94.65%,主要原因是项目预算增多,在职和退休人员目标考核绩效调增。其中:财政拨款收入2166.76元,占100%。

3.支出情况。2019年度支出合计2166.76万元,较上年决算数增加1053.66万元,增加94.65%,主要原因是项目预算增多,在职和退休人员目标考核绩效调增。其中:基本支出568.4万元,占26.23;项目支出1598.36万元,占73.76%;经营支出0万元,占0%。此外,结余分配0万元。

4.结转结余情况。本部门2019年度年末财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是预算内资金支完无结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2166.76万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加1053.66万元,增加94.65%。主要原因是项目预算增多,在职和退休人员目标考核绩效调增。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2075.96万元,较上年决算数增加962.86万元,增加86.5%。主要原因是项目预算增多,在职和退休人员目标考核绩效调增。较年初预算数增加1103.62万元,上调113.50%。主要原因是年中追加人员经费和项目资金。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2075.96万元,较上年决算数增加962.86万元,增加86.5%。主要原因是项目预算增多,在职和退休人员目标考核绩效调增。较年初预算数增加1103.62万元,上调113.50%。主要原因是年中追加项目和人员经费增多。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%,主要原因是年中追加人员经费和项目资金。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出522.1万元,占24.09%,较年初预算数增加101.15万元,上调24.02%,主要原因是职工人员经费和办公经费调标。

(2)教育支出1.28万元,占0.06%,较年初预算数减少0万元,下降0%,主要原因是无变化。

(3)文化旅游体育与传媒支出3万元,占0.13%,较年初预算数增加3万元,增长100%,主要原因是年中追加。

(4)社会保障和就业支出359.38万元,占16.59%,较年初预算数增加61.88万元,提高20.8%,主要原因是调整预算增加。

(5)卫生健康支出15.9万元,占0.73%,较年初预算数减少0万元,下降0.00%,主要原因是年中无变化

(6)节能环保支出16.41万元,占0.76%,较年初预算数增加16.41万元,增长100%,主要原因是年中追加。

(7)城乡社区支出90.8万元,占4.19%,较年初预算数增加90.8万元,增长100%,主要原因是年中追加。  

(8)农林水支出1118.14万元,占51.6%,较年初预算数增加9038787.19万元,增长421.86%,主要原因是年中项目款追加。

(9)交通运输支出0.6万元,占0.03%,较年初预算数增加0.6万元,增长100%,主要原因是年中追加。

(10)住房保障支出22.45万元,占1.04%,较年初预算数减少0万元,下降0%,主要原因是年中无变化。

(11)灾害防治及应急管理支出16.7万元,占0.77%,较年初预算数增加16.7万元,增长100%,主要原因是年中追加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出568.4万元。其中:人员经费445.95万元,较上年决算数增加61.41元,提高15.97%,主要原因是职工人员经费调标,人员经费用途主要包括基本工资、津贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。公用经费122.45万元,较上年决算数增加52.79,提高75.78%,主要原因是公用经费标准提高。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、公务接待费,其他交通费用。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入90.8万元,较上年决算数增加90.8万元,增长100%,主要原因是2019有政府性基金项目。本年支出90.8万元,较上年决算数增加90.8万元,增长100%,主要原因是2019有政府性基金项目。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计6.75万元,较年初预算数减少1.4万元,减少17.18%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少3.96万元,下降36.97%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是本单位2019年未安排人员出国支出。费用支出较年初预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是2019年无人员出国,较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是财政未预算这部分“三公”经费。

公务车购置费0.00万元,主要是2019年无购车支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是2019年无购车支出。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是2019年无购车支出。

公务车运行维护费6万元,主要用于公车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)。费用支出较年初预算数减少0.15万元,减少2.44%,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.2万元,下降3.45%,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费0.75万元,主要用于接待市级和县级来访工作支出。费用支出较年初预算数减少1.25万元,减少62.5%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。较上年支出数减少4.16万元,下降84.73%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待60批次1,010人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费99.71元,车均购置费0万元,车均维护费4.73万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出122.45万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务接待费、邮电费等,机关运行经费较上年决算数增加52.79万元,上调75.78%,主要原因是年初机关运行经费预算调增。  

其中:本年度会议费支出3.5万元。本年度培训费支出1.28万元。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额17.32万元,其中:政府采购货物支出17.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对15个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评15项,涉及资金370.68万元;以委托第三方形式开展绩效自评2项,涉及资金145万元,从评价情况来看,评价效果优。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评

2019年小李村美丽乡村绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况严格按照预算执行质量和进度。项目全年预算数为55万元,执行数为55万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是提升了村民的生活质量,二是方便村民的生活。

(三)重点绩效评价结果

忠县2019年磨子乡小李村柑橘露天分拣场建设项目绩效评价报告(见附件1)

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:54787513

附件:1.忠县2019年磨子乡小李村柑橘露天分拣场建设项目绩效评价报告

2.重庆市忠县磨子土家族乡人民政府(本级)